Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8736/2025 | 09/10/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 8736/2025 |
| 8735/2025 | 09/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 8735/2025 |
| 8734/2025 | 09/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 8734/2025 |
| 8732/2025 | 09/10/2025 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD CNPJ 00.474.973/0001-62 | R$ 9.163,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CUMPRIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES, HOMOLOGADO EM JUIZO, O… | Detalhes do empenho 8732/2025 |
| 8731/2025 | 09/10/2025 | GILVAN DA SILVA DELGADO CNPJ 50.134.460/0001-80 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PEÇAS NATALINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8731/2025 |
| 8730/2025 | 09/10/2025 | TOKTOK CNPJ 42.897.530/0001-24 | R$ 10.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8730/2025 |
| 8729/2025 | 09/10/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 34.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE DOIS COMPAVTADORES PARA COLETA DE LIXO URBANO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8729/2025 |
| 8728/2025 | 09/10/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PARA EVENTOS DA JUVENTUDE, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8728/2025 |
| 8727/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.068,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE ASSISTENCIA… | Detalhes do empenho 8727/2025 |
| 8726/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.542,31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURa. | Detalhes do empenho 8726/2025 |
| 8725/2025 | 09/10/2025 | TOP BRASIL MAKE CNPJ 05.027.898/0001-05 | R$ 4.505,96 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE MAQUIAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8725/2025 |
| 8724/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.974,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AUTOMOVÉL AIR CROSS - QSJ - 2035, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA… | Detalhes do empenho 8724/2025 |
| 8723/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.420,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS EM VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8723/2025 |
| 8722/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.833,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AUTOMOVÉL DOBLO OFY - 5564, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA… | Detalhes do empenho 8722/2025 |
| 8721/2025 | 09/10/2025 | EDUARDO DE MELO MENDES SALUSTIANO CPF ***.705.564-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8721/2025 |
| 8720/2025 | 09/10/2025 | APFORM CNPJ 06.198.597/0001-07 | R$ 60.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, ESPECIFICAMENTE CONJUNTO DE REFEITORIO COM CAPACIDADE PARA 8… | Detalhes do empenho 8720/2025 |
| 8719/2025 | 09/10/2025 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 34.846.421/0001-50 | R$ 57.334,32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA COM 3,400 LUMENS E TELA DE… | Detalhes do empenho 8719/2025 |
| 8718/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.434,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 8718/2025 |
| 8717/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.043,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8717/2025 |
| 8716/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.593,56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8716/2025 |
| 8715/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.164,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8715/2025 |
| 8714/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.505,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 8714/2025 |
| 8713/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.046,58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8713/2025 |
| 8712/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 25.754,91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8712/2025 |
| 8711/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.057,26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8711/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.