Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8710/2025 | 09/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.987,98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEEMANDSA DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 8710/2025 |
| 8709/2025 | 09/10/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMLOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 8709/2025 |
| 8708/2025 | 09/10/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMLOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 8708/2025 |
| 8707/2025 | 09/10/2025 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.528,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DO MEDICO URULOGISTA NA POLICLINICA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO… | Detalhes do empenho 8707/2025 |
| 8706/2025 | 09/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.747,02 | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8706/2025 |
| 8705/2025 | 09/10/2025 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.785.376-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. | Detalhes do empenho 8705/2025 |
| 8704/2025 | 09/10/2025 | IVANILDO FRANCISCO DE LIMA CPF ***.663.194-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAQL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 8704/2025 |
| 8703/2025 | 09/10/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 55.152,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Detalhes do empenho 8703/2025 |
| 8702/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS NO VEICULO ARGO PLACA RLX-5G43, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 8702/2025 |
| 8701/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 8701/2025 |
| 8700/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.485,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NQI-3636L | Detalhes do empenho 8700/2025 |
| 8699/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.485,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 8699/2025 |
| 8698/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 8698/2025 |
| 8697/2025 | 09/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.230,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS L200 PLACA QSE-6858 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 8697/2025 |
| 8696/2025 | 09/10/2025 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA CPF ***.220.004-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | Detalhes do empenho 8696/2025 |
| 8695/2025 | 09/10/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 4.026,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8695/2025 |
| 8694/2025 | 09/10/2025 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 8694/2025 |
| 8693/2025 | 09/10/2025 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERAIS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. RELATIVO AO MMES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8693/2025 |
| 8692/2025 | 09/10/2025 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE SETEMBRO//2025. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8692/2025 |
| 8691/2025 | 09/10/2025 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 8691/2025 |
| 8690/2025 | 09/10/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 10.891,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUNTENÇOES E MELHORIAS NA… | Detalhes do empenho 8690/2025 |
| 8689/2025 | 09/10/2025 | RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 53.465.866/0001-34 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORCAMENTARIA,… | Detalhes do empenho 8689/2025 |
| 8688/2025 | 09/10/2025 | RICARDO SILVA DE SOUZA CNPJ 34.925.877/0001-05 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MUNUNTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON L3150 | Detalhes do empenho 8688/2025 |
| 8687/2025 | 09/10/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 35.185,44 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UINIDADES DE SAÚDE PLANTONISTAS | Detalhes do empenho 8687/2025 |
| 8686/2025 | 09/10/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 22.407,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8686/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.