Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8684/2025 | 08/10/2025 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇAS EM EVENTOS DESFIÇLE CIVICO | Detalhes do empenho 8684/2025 |
| 8683/2025 | 08/10/2025 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 10.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOTORES HIDRAULICOS PARA ABASTECINMEBTO DE AGUA NAS COMUNIDADES | Detalhes do empenho 8683/2025 |
| 8682/2025 | 08/10/2025 | MICHAEL GUEDES CARNEIRO CNPJ 49.345.071/0001-15 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE KIT SONDA DE GASTROTOMIA A NIVEL DE PELE PARA PACIENTE ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8682/2025 |
| 8681/2025 | 08/10/2025 | RASNYLLY KAROLAYNE BRITO DE OLIVEIRA CPF ***.902.134-** | R$ 2.920,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIS NA UBS BARBARA STEFANY, DURANTE O MESDE JUNHO E 20 DIAS… | Detalhes do empenho 8681/2025 |
| 8680/2025 | 08/10/2025 | ELAINE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.359.734-** | R$ 2.920,00 | VALOR QQUSE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERIS NO PSF DE MASSANGANA II, DURANTE… | Detalhes do empenho 8680/2025 |
| 8679/2025 | 08/10/2025 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO CPF ***.863.597-** | R$ 1.500,00 | VALOR QQUSE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PODE DE ARVORES NA SEC. DE EDDCAÇÃO | Detalhes do empenho 8679/2025 |
| 8678/2025 | 08/10/2025 | JOBSON FRANCSICO DE SOUZA CPF ***.830.334-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO ARTSITICA DO GRUPO PAGODE NOSA IDEIA | Detalhes do empenho 8678/2025 |
| 8677/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.323,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUIAIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 8677/2025 |
| 8676/2025 | 08/10/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 59.500,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GABINETE DE COMPUTADOR | Detalhes do empenho 8676/2025 |
| 8675/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.280,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 8675/2025 |
| 8674/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.835,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE ALTOMOVEL ARGO QUE… | Detalhes do empenho 8674/2025 |
| 8673/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.201,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 8673/2025 |
| 8672/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.528,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 8672/2025 |
| 8671/2025 | 08/10/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 8671/2025 |
| 8670/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.758,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES QUE FICA A… | Detalhes do empenho 8670/2025 |
| 8669/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.744,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES QUE FICA A… | Detalhes do empenho 8669/2025 |
| 8668/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.201,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MANUNTENÇÃO COM PEÇAS DE ALTOMOVEIS QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SEC.… | Detalhes do empenho 8668/2025 |
| 8667/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.193,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MANUNTENÇÃO COM PEÇAS DE ALTOMOVEIS AMBULANCIA RENALT MASTER QUE FICA A… | Detalhes do empenho 8667/2025 |
| 8666/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.803,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MANUNTENÇÃO COM PEÇAS DE AMBULANCIA RENALT MASTER QFF-6547 QUE FICA A… | Detalhes do empenho 8666/2025 |
| 8665/2025 | 08/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.031,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO MANUNTENÇÃO COM PEÇAS DE AÇTOMOVEIS L200 QSE.6858 QUE FICA A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 8665/2025 |
| 8664/2025 | 08/10/2025 | LINDALVA MORAIS BENDITO CPF ***.640.804-** | R$ 2.340,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AUXILIOAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8664/2025 |
| 8663/2025 | 08/10/2025 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 8663/2025 |
| 8662/2025 | 08/10/2025 | DANYLLO DA SILVA CASTOR CPF ***.293.724-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 8662/2025 |
| 8661/2025 | 08/10/2025 | FABIO GOMES DA SILVA CPF ***.166.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 8661/2025 |
| 8660/2025 | 08/10/2025 | ADENILDA MARIA DA SILVA CPF ***.259.214-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8660/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.