Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8659/2025 | 08/10/2025 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8659/2025 |
| 8658/2025 | 08/10/2025 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA ,… | Detalhes do empenho 8658/2025 |
| 8657/2025 | 08/10/2025 | JOSEILTON DURVAL GOUVEIA CPF ***.174.264-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 8657/2025 |
| 8656/2025 | 08/10/2025 | ALYSSON JUVENCIO DE LIMA CPF ***.874.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO DURANTE O… | Detalhes do empenho 8656/2025 |
| 8655/2025 | 08/10/2025 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUYO… | Detalhes do empenho 8655/2025 |
| 8654/2025 | 08/10/2025 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 8654/2025 |
| 8653/2025 | 08/10/2025 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 8653/2025 |
| 8652/2025 | 08/10/2025 | LUIS INACIO DA SILVA CPF ***.588.724-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 8652/2025 |
| 8651/2025 | 08/10/2025 | MIKAELEN DE LOURDES LISBOA DA SILVA CPF ***.157.154-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 8651/2025 |
| 8649/2025 | 08/10/2025 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 1.544,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 8649/2025 |
| 8648/2025 | 08/10/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 6.480,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO SCFV | Detalhes do empenho 8648/2025 |
| 8647/2025 | 08/10/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 631,03 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8647/2025 |
| 8646/2025 | 08/10/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8646/2025 |
| 8645/2025 | 08/10/2025 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 8645/2025 |
| 8644/2025 | 07/10/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 74.941,54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 8644/2025 |
| 8643/2025 | 07/10/2025 | GEYZA ARAUJO SILVA CPF ***.003.064-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8643/2025 |
| 8642/2025 | 07/10/2025 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DA CUNHA CPF ***.856.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8642/2025 |
| 8641/2025 | 07/10/2025 | MARIA ELIENE DA SILVA COSMO CPF ***.109.934-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8641/2025 |
| 8640/2025 | 07/10/2025 | JHENEFER LIMA DA SILVA CPF ***.405.024-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8640/2025 |
| 8639/2025 | 07/10/2025 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL REBNATO RUBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8639/2025 |
| 8638/2025 | 07/10/2025 | IVANILDO FRANCISCO DE LIMA CPF ***.663.194-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAQL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SET/2025 | Detalhes do empenho 8638/2025 |
| 8637/2025 | 07/10/2025 | ALLYSON FREITAS DA SILVA CPF ***.499.664-** | R$ 2.110,00 | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MES DE AGO/2025 | Detalhes do empenho 8637/2025 |
| 8636/2025 | 07/10/2025 | SAMARA CONCEIÇÃO SILVA CPF ***.222.424-** | R$ 1.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8636/2025 |
| 8635/2025 | 07/10/2025 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA CPF ***.384.275-** | R$ 1.950,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPIONATO MUNICIPAL NO ESTADIO O CARNEIRÃO | Detalhes do empenho 8635/2025 |
| 8634/2025 | 07/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.820,97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURa. | Detalhes do empenho 8634/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.