Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8531/2025 | 07/10/2025 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA CPF ***.951.174-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8531/2025 |
| 8530/2025 | 07/10/2025 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA CPF ***.465.274-** | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8530/2025 |
| 8529/2025 | 07/10/2025 | GILBERTO FELIX VALENTE CPF ***.198.984-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8529/2025 |
| 8528/2025 | 07/10/2025 | ELIZANGELA AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.617.184-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8528/2025 |
| 8527/2025 | 07/10/2025 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8527/2025 |
| 8526/2025 | 07/10/2025 | MARIA JOSE PEDRO FELICIO CPF ***.218.234-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8526/2025 |
| 8525/2025 | 03/10/2025 | HORTENCIA DA CONCEIÇÃO OTAVIO CPF ***.224.544-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8525/2025 |
| 8524/2025 | 03/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.707,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 8524/2025 |
| 8523/2025 | 03/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.820,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE AOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 8523/2025 |
| 8522/2025 | 03/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.400,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM AMBULANCIA RENALT MASTER PLACA SLA-0C46 | Detalhes do empenho 8522/2025 |
| 8521/2025 | 03/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.740,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM AMBULANCIA RENALT MASTER PLACA QFF-6547 | Detalhes do empenho 8521/2025 |
| 8520/2025 | 03/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 8520/2025 |
| 8519/2025 | 03/10/2025 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.689.464-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 8519/2025 |
| 8518/2025 | 03/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 8518/2025 |
| 8517/2025 | 03/10/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 8517/2025 |
| 8516/2025 | 03/10/2025 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 8516/2025 |
| 8515/2025 | 03/10/2025 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA CPF ***.555.624-** | R$ 2.240,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA… | Detalhes do empenho 8515/2025 |
| 8514/2025 | 03/10/2025 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 8514/2025 |
| 8513/2025 | 03/10/2025 | JUAREZ GOMES DE LIMA CPF ***.708.594-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MES DE… | Detalhes do empenho 8513/2025 |
| 8512/2025 | 03/10/2025 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 8512/2025 |
| 8511/2025 | 03/10/2025 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES CPF ***.157.654-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PTRAÇA DOS TRES PODERES, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 8511/2025 |
| 8510/2025 | 03/10/2025 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.733.704-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8510/2025 |
| 8509/2025 | 03/10/2025 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA CPF ***.037.134-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8509/2025 |
| 8508/2025 | 03/10/2025 | THALITA DA SILVA CANDIDO CPF ***.769.934-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8508/2025 |
| 8507/2025 | 03/10/2025 | JOSEILDA DA SILVA MENDONÇA CPF ***.706.404-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8507/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.