Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8456/2025 | 03/10/2025 | RAIMUNDO HONORIO DA SILVA CPF ***.133.734-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOS ECUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8456/2025 |
| 8455/2025 | 03/10/2025 | MARIA INES HONORIO DA SILVA CPF ***.284.894-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 A DISPOSIÇÃO DA… | Detalhes do empenho 8455/2025 |
| 8454/2025 | 03/10/2025 | IORDAN HONORIO DA SILVA CPF ***.334.914-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8454/2025 |
| 8453/2025 | 03/10/2025 | RHAYANE COUTINHO CRUZ CPF ***.134.664-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 8453/2025 |
| 8452/2025 | 03/10/2025 | CASSIA MORAIS SILVA CPF ***.033.944-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 8452/2025 |
| 8451/2025 | 03/10/2025 | ROBSON INACIO DA SILVA CPF ***.931.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 8451/2025 |
| 8450/2025 | 03/10/2025 | GENILZA LUIZ CPF ***.743.794-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIADAE SOCIAL | Detalhes do empenho 8450/2025 |
| 8449/2025 | 03/10/2025 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 8449/2025 |
| 8448/2025 | 03/10/2025 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.340,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE JUVENTUDA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8448/2025 |
| 8447/2025 | 03/10/2025 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8447/2025 |
| 8446/2025 | 03/10/2025 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8446/2025 |
| 8445/2025 | 03/10/2025 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8445/2025 |
| 8444/2025 | 03/10/2025 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 21.977,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC, DE… | Detalhes do empenho 8444/2025 |
| 8443/2025 | 03/10/2025 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 13.972,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADSDES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 8443/2025 |
| 8442/2025 | 03/10/2025 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 23.134,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 8442/2025 |
| 8439/2025 | 03/10/2025 | JOÃO BATISTA GABRIEL CPF ***.878.744-** | R$ 50,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE LOCOMOÇÃO PARA O CURSO OFERTADO PELA O GOVERNO DO ESTADO (FORTALECENDO ELA):POLITICAS PUBLICAS PARA IGUALDADE DE GENEROSNOS MUNICIPIOS. | Detalhes do empenho 8439/2025 |
| 8438/2025 | 03/10/2025 | MARTA MARIA PAIVA BRITO CPF ***.022.464-** | R$ 50,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE LOCOMOÇÃO PARA O CURSO OFERTADO PELA O GOVERNO DO ESTADO (FORTALECENDO ELA):POLITICAS PUBLICAS PARA IGUALDADE DE GENEROSNOS MUNICIPIOS. | Detalhes do empenho 8438/2025 |
| 8437/2025 | 03/10/2025 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA CPF ***.508.744-** | R$ 50,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE LOCOMOÇÃO PARA O CURSO OFERTADO PELA O GOVERNO DO ESTADO (FORTALECENDO ELA):POLITICAS PUBLICAS PARA IGUALDADE DE GENEROSNOS MUNICIPIOS. | Detalhes do empenho 8437/2025 |
| 8436/2025 | 03/10/2025 | MATHEUS OLIVEIRA CAMARGO CRUZ CPF ***.631.604-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,ZELADORES E AUXILIADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8436/2025 |
| 8435/2025 | 03/10/2025 | FABIO HERCULANO DA SILVA CPF ***.602.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE,ZELADORES E AUXILIADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8435/2025 |
| 8434/2025 | 03/10/2025 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA CPF ***.399.304-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8434/2025 |
| 8433/2025 | 03/10/2025 | SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES CPF ***.476.484-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 8433/2025 |
| 8432/2025 | 03/10/2025 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 8432/2025 |
| 8431/2025 | 03/10/2025 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8431/2025 |
| 8430/2025 | 03/10/2025 | MARIA ELIZABETE DA SILVA CPF ***.348.914-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8430/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.