Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8429/2025 | 03/10/2025 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8429/2025 |
| 8428/2025 | 03/10/2025 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 8428/2025 |
| 8427/2025 | 03/10/2025 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8427/2025 |
| 8426/2025 | 03/10/2025 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA CPF ***.167.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 8426/2025 |
| 8425/2025 | 03/10/2025 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 8425/2025 |
| 8424/2025 | 03/10/2025 | THAYSE BARBOSA CAVALCANTE CPF ***.774.214-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, | Detalhes do empenho 8424/2025 |
| 8423/2025 | 03/10/2025 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 8423/2025 |
| 8422/2025 | 03/10/2025 | PATRICIA JUVINO DA SILVA CPF ***.043.334-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO JOSE LOURENÇO DURANTE OS MES DE SETEMBRO 2025 | Detalhes do empenho 8422/2025 |
| 8421/2025 | 03/10/2025 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE SET/205 | Detalhes do empenho 8421/2025 |
| 8420/2025 | 03/10/2025 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8420/2025 |
| 8419/2025 | 03/10/2025 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 8419/2025 |
| 8418/2025 | 03/10/2025 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 8418/2025 |
| 8417/2025 | 03/10/2025 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8417/2025 |
| 8416/2025 | 03/10/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 8416/2025 |
| 8415/2025 | 03/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8415/2025 |
| 8414/2025 | 03/10/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 5.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA PADRONIZAR O DESFILE CIVICO, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8414/2025 |
| 8413/2025 | 03/10/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 1.140,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA PADRONIZAR O DESFILE CIVICO, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8413/2025 |
| 8412/2025 | 03/10/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.730,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 42 TROFEUS DE ACRILICO PERSONALIZADOS NA PREMIAÇÃO DO DESFILI CIVICO, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 8412/2025 |
| 8411/2025 | 03/10/2025 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 3.280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OS SERVIÇOS DE POLDAS,PLATAÇÃO DE MUDAS E PLANTAS ORNAMENTAIS COM A… | Detalhes do empenho 8411/2025 |
| 8410/2025 | 03/10/2025 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIS CONTROLE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2025 | Detalhes do empenho 8410/2025 |
| 8409/2025 | 03/10/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGO… | Detalhes do empenho 8409/2025 |
| 8408/2025 | 03/10/2025 | MARTA ALVEZ PEDRO CPF ***.892.154-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8408/2025 |
| 8407/2025 | 03/10/2025 | ELENICE FRANCO DA SILVA CPF ***.246.274-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8407/2025 |
| 8406/2025 | 03/10/2025 | PEDRO HENRIQUE MUNIZ PESSOA DE ALBUQUERQUE CPF ***.075.514-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 8406/2025 |
| 8405/2025 | 03/10/2025 | MANOEL DE OLIVEIRA SALES CPF ***.009.744-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOÃO RAIMUNDO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 8405/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.