Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8404/2025 | 03/10/2025 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 8404/2025 |
| 8403/2025 | 03/10/2025 | GIZELE DA SILVA SOUZA CPF ***.263.374-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSÉ DA CUNHA NOS MESES DE AGO E SET//2025. | Detalhes do empenho 8403/2025 |
| 8402/2025 | 03/10/2025 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 8402/2025 |
| 8401/2025 | 03/10/2025 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 8401/2025 |
| 8400/2025 | 03/10/2025 | LAURO SOARES DE BRITO JUNIOR CPF ***.999.624-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO JORGE DA SILVA NOS MESES DE AGO E SET//2025. | Detalhes do empenho 8400/2025 |
| 8399/2025 | 03/10/2025 | LAURO SOARES DE BRITO NETO CPF ***.132.904-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE SET//2025. | Detalhes do empenho 8399/2025 |
| 8398/2025 | 03/10/2025 | JOYCE ELLEN DO NASCIMENTO SALES CPF ***.411.584-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 8398/2025 |
| 8397/2025 | 03/10/2025 | ALEX PEIXOTO DE FRANÇA CPF ***.062.914-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 8397/2025 |
| 8396/2025 | 03/10/2025 | ROSINETE MOUZINHO SOARES CPF ***.745.884-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8396/2025 |
| 8395/2025 | 03/10/2025 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO CPF ***.634.974-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 8395/2025 |
| 8394/2025 | 03/10/2025 | JARDRIELE CORREIA DE BRITO SILVA CPF ***.707.474-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8394/2025 |
| 8393/2025 | 03/10/2025 | ANTÔNIA BATISTA DA SILVA CPF ***.149.314-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 8393/2025 |
| 8392/2025 | 03/10/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE FROTA, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE SETEMBO DE 2025. | Detalhes do empenho 8392/2025 |
| 8391/2025 | 03/10/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE SETEMBO DE 2025. | Detalhes do empenho 8391/2025 |
| 8390/2025 | 02/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.183,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE AGRICULTURA… | Detalhes do empenho 8390/2025 |
| 8389/2025 | 02/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.029,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE GABINETE… | Detalhes do empenho 8389/2025 |
| 8388/2025 | 02/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.043,35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE ASSISTENCIA… | Detalhes do empenho 8388/2025 |
| 8387/2025 | 02/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.559,07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 8387/2025 |
| 8386/2025 | 02/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.067,58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE EDUCAÇÃO… | Detalhes do empenho 8386/2025 |
| 8385/2025 | 02/10/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.794,07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATE3NDER AS DEMANDAS DA SEC, DE SAUDE… | Detalhes do empenho 8385/2025 |
| 8384/2025 | 02/10/2025 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENÇA DE USO E MANUNTENÇÃO DOS SISTEMAS GESTÃO FISCALIZAÇÃO E MODULO… | Detalhes do empenho 8384/2025 |
| 8383/2025 | 02/10/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 419,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE DE… | Detalhes do empenho 8383/2025 |
| 8382/2025 | 02/10/2025 | ANA MARIA SOARES DOS SANTOS CPF ***.008.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8382/2025 |
| 8381/2025 | 02/10/2025 | VALDETE CASSIANO BENTO DE OLIVEIRA CPF ***.471.344-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8381/2025 |
| 8380/2025 | 02/10/2025 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA CPF ***.828.204-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8380/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.