Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8304/2025 | 01/10/2025 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA CPF ***.384.275-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPIONATO MUNICIPAL NO ESTADIO O CARNEIRÃO | Detalhes do empenho 8304/2025 |
| 8303/2025 | 01/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.911,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8303/2025 |
| 8302/2025 | 01/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA VOLP, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO… | Detalhes do empenho 8302/2025 |
| 8301/2025 | 01/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA VOLP, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO… | Detalhes do empenho 8301/2025 |
| 8300/2025 | 01/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.164,68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E… | Detalhes do empenho 8300/2025 |
| 8299/2025 | 01/10/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.747,02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO… | Detalhes do empenho 8299/2025 |
| 8298/2025 | 01/10/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 3.517,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO DE REDE CABEADA INFRAESTRUTURA DE… | Detalhes do empenho 8298/2025 |
| 8297/2025 | 01/10/2025 | 56.062.760 JULIANA FREITAS DE FRANCA CNPJ 56.062.760/0001-88 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE APOIO AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE… | Detalhes do empenho 8297/2025 |
| 8296/2025 | 01/10/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.507,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO DE REDE CABEADA INFRAESTRUTURA DE… | Detalhes do empenho 8296/2025 |
| 8295/2025 | 01/10/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.005,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SDE MANUNTENÇÃO DE REDE CABEADA INFRAESTRUTURA DE REDE CABEADA… | Detalhes do empenho 8295/2025 |
| 8294/2025 | 01/10/2025 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE SOCIAL | Detalhes do empenho 8294/2025 |
| 8293/2025 | 01/10/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.982,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO EM COMPUTADORES, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 8293/2025 |
| 8292/2025 | 01/10/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.988,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUNTENÇÃO EM COMPUTADORES, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 8292/2025 |
| 8291/2025 | 01/10/2025 | TEREZINHA SALES DO NASCIMENTO CPF ***.260.674-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8291/2025 |
| 8290/2025 | 01/10/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 994,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TECNICO AOS EQUIPAMENTOS COMPOSTO POR… | Detalhes do empenho 8290/2025 |
| 8289/2025 | 01/10/2025 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA CPF ***.651.974-** | R$ 1.310,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DOS REPRESENTANTES ELEITOS NA ULTIMA CONFERENCIA… | Detalhes do empenho 8289/2025 |
| 8288/2025 | 01/10/2025 | HMH COMERCIO DE PRESENTES CNPJ 16.812.336/0001-99 | R$ 11.200,50 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8288/2025 |
| 8287/2025 | 01/10/2025 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 44.698,67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADOS NA… | Detalhes do empenho 8287/2025 |
| 8286/2025 | 01/10/2025 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CNPJ 59.465.215/0001-20 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8286/2025 |
| 8285/2025 | 30/09/2025 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 1.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS NAS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8285/2025 |
| 8284/2025 | 30/09/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2025 | Detalhes do empenho 8284/2025 |
| 8283/2025 | 30/09/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 8283/2025 |
| 8282/2025 | 30/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 373.623,22 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 70%, REFERENTE SETEMBRO DE 2025.… | Detalhes do empenho 8282/2025 |
| 8281/2025 | 30/09/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE SETEMNRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8281/2025 |
| 8280/2025 | 30/09/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8280/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.