Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8079/2025 | 29/09/2025 | HUGO DA SILVA FRANÇA CPF ***.542.064-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8079/2025 |
| 8078/2025 | 29/09/2025 | RITA DE CASSIA DE LIMA MELO CPF ***.141.584-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8078/2025 |
| 8077/2025 | 29/09/2025 | CLEONALDO DE MACENA FRANCA CPF ***.750.074-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8077/2025 |
| 8076/2025 | 29/09/2025 | MAULIAN DOS SANTOS CRUZ CPF ***.742.074-** | R$ 2.258,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8076/2025 |
| 8075/2025 | 29/09/2025 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES CPF ***.959.374-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8075/2025 |
| 8074/2025 | 29/09/2025 | EVERALDO HONORIO DA SILVA CPF ***.107.494-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 8074/2025 |
| 8073/2025 | 29/09/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO USO DO PROGRAMA DO SEGUINTE SOTWARE FARMACIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO… | Detalhes do empenho 8073/2025 |
| 8072/2025 | 29/09/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 35.185,44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRAS DE ITENS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PLANTONISTAS… | Detalhes do empenho 8072/2025 |
| 8071/2025 | 29/09/2025 | RAYSA KAMILLA CLAUDINO DA SILVA CPF ***.947.604-** | R$ 2.068,00 | R CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA NA ZONA RURAL NO MES DE SETEMBRO DE 2025, COM VISITAS A… | Detalhes do empenho 8071/2025 |
| 8070/2025 | 29/09/2025 | GABLIELLY MIRANDA DE OLIVEIRA CPF ***.369.834-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FIMMACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 8070/2025 |
| 8069/2025 | 29/09/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA ABERTURA DE PRODECIMENTOS LICITATORIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE… | Detalhes do empenho 8069/2025 |
| 8068/2025 | 26/09/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE SETEMBRO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8068/2025 |
| 8067/2025 | 26/09/2025 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 2.316,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025, PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 8067/2025 |
| 8066/2025 | 26/09/2025 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 4.360,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE LICITACOES E EDITAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JULHO DE… | Detalhes do empenho 8066/2025 |
| 8065/2025 | 26/09/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇAÕ ECONOMICA E FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 8065/2025 |
| 8064/2025 | 26/09/2025 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 3.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZANDO DE DOCUMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO… | Detalhes do empenho 8064/2025 |
| 8063/2025 | 26/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 10.908,54 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 8063/2025 |
| 8062/2025 | 26/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 81.681,86 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção, REFERENTE… | Detalhes do empenho 8062/2025 |
| 8061/2025 | 26/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 44.545,99 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 8061/2025 |
| 8060/2025 | 26/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 192.549,52 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 8060/2025 |
| 8059/2025 | 26/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 46.189,11 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8059/2025 |
| 8058/2025 | 26/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 92.120,67 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8058/2025 |
| 8057/2025 | 25/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 86.003,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 8057/2025 |
| 8056/2025 | 25/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.994,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONRTATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 8056/2025 |
| 8055/2025 | 25/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 55.232,34 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 8055/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.