Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7853/2025 | 24/09/2025 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 7853/2025 |
| 7852/2025 | 24/09/2025 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7852/2025 |
| 7851/2025 | 24/09/2025 | ALINE MARIA DA SILVA CPF ***.809.864-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNADES CARVALHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNNHO /2025. | Detalhes do empenho 7851/2025 |
| 7850/2025 | 24/09/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 25.226,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DA… | Detalhes do empenho 7850/2025 |
| 7849/2025 | 24/09/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 14.870,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 7849/2025 |
| 7848/2025 | 24/09/2025 | CARLA ANDREA DE LIMA CPF ***.375.004-** | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E PEDICURE NAS MULHERES NO PROJETO MULHERES EM AÇÃO. | Detalhes do empenho 7848/2025 |
| 7847/2025 | 24/09/2025 | LUANA DE ARAUJO MARTINS CPF ***.300.684-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7847/2025 |
| 7846/2025 | 24/09/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 2.698,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DUCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 7846/2025 |
| 7845/2025 | 23/09/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.930,25 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7845/2025 |
| 7844/2025 | 23/09/2025 | JOSILENE DA SILVA DE FRANÇA CPF ***.847.664-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO//2025. | Detalhes do empenho 7844/2025 |
| 7843/2025 | 23/09/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 311,35 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SET/2025. | Detalhes do empenho 7843/2025 |
| 7842/2025 | 23/09/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.054,43 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7842/2025 |
| 7841/2025 | 23/09/2025 | JOSE CARLOS DA SILVA CPF ***.269.394-** | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7841/2025 |
| 7840/2025 | 23/09/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, PERTECENET A ESTA EDILIDADE | Detalhes do empenho 7840/2025 |
| 7839/2025 | 22/09/2025 | LUCIANA TARGINA DE BRITO FERNANDES CPF ***.302.164-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELO PARA O PROJETO MULHERES… | Detalhes do empenho 7839/2025 |
| 7838/2025 | 22/09/2025 | ALESSANDRO SOUZA SILVA CPF ***.233.924-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA E UMA BOMBA TBM SUBMERSA, INSTALADA NO… | Detalhes do empenho 7838/2025 |
| 7837/2025 | 22/09/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 43,29 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA,,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025 | Detalhes do empenho 7837/2025 |
| 7836/2025 | 22/09/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 02 BATERIAS DE NOTEBOOKS UTILIZADOS PARA SUPRIR… | Detalhes do empenho 7836/2025 |
| 7835/2025 | 22/09/2025 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VICENTE CPF ***.138.764-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS DE MANICURE PARA O ROJETO MULHERES EM AÇÃO | Detalhes do empenho 7835/2025 |
| 7834/2025 | 22/09/2025 | RAISSA DA SILVA SANTOS CPF ***.132.314-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DESINGN SDE SOBRANCELHAS PARA PROJETO MULHESRES EM AÇÃO | Detalhes do empenho 7834/2025 |
| 7833/2025 | 22/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.351,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE ASSIST.… | Detalhes do empenho 7833/2025 |
| 7832/2025 | 22/09/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 271,47 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7832/2025 |
| 7831/2025 | 22/09/2025 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA CNPJ 08.811.812/0001-29 | R$ 43.240,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS | Detalhes do empenho 7831/2025 |
| 7830/2025 | 22/09/2025 | MANOEL MACHADO DO NACIMENTO CPF ***.329.274-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELO PARA O PROJETO MULHERES EM AÇÃO. | Detalhes do empenho 7830/2025 |
| 7829/2025 | 22/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.251,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURAL. | Detalhes do empenho 7829/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.