Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11388/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 13.211,57 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11388/2025 |
| 11387/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 45.944,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11387/2025 |
| 11386/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 90.716,25 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES SEC SAUDE - DIF ENFERMAGEM, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 11386/2025 |
| 11385/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 199.898,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11385/2025 |
| 11384/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 41.771,28 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11384/2025 |
| 11383/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 23.041,59 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11383/2025 |
| 11382/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.003,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11382/2025 |
| 11381/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11381/2025 |
| 11380/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 23.582,18 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11380/2025 |
| 11379/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.931,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11379/2025 |
| 11378/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.431,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11378/2025 |
| 11377/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 25.002,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 11377/2025 |
| 11376/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.566,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 11376/2025 |
| 11375/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.003,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11375/2025 |
| 11374/2025 | 22/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 40.968,24 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE 13° SALÁRIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11374/2025 |
| 11373/2025 | 22/12/2025 | ADRIANO SANTOS DA SILVA CPF ***.572.114-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11373/2025 |
| 11372/2025 | 22/12/2025 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA CPF ***.125.694-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11372/2025 |
| 11371/2025 | 22/12/2025 | MARILENE DA CONCEIÇÃO CPF ***.218.044-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 11371/2025 |
| 11370/2025 | 22/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 26.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT HI-WALL 18000 BTUS ROTAÇÃO TIPO INVERTER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 11370/2025 |
| 11369/2025 | 22/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 33.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT HI-WALL 12000 BTUS ROTAÇÃO TIPO INVERTER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 11369/2025 |
| 11368/2025 | 22/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 36.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT HI-WALL 12000 BTUS ROTAÇÃO TIPO INVERTER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 11368/2025 |
| 11367/2025 | 22/12/2025 | MALGF PRODUCOES & EVENTOS LTDA CNPJ 49.644.848/0001-42 | R$ 30.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRÓ DA LIVE NO EVENTO TARDIZINHA DE ANO NOVO NO DIA 01 DE JANEIRO DE… | Detalhes do empenho 11367/2025 |
| 11366/2025 | 22/12/2025 | EDUCAR DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 46.342.443/0001-61 | R$ 106.470,00 | EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCACIONAL COCHILO DO SABER, COMPREENDENDO 3 (TRES) UNIDADES DO KIT, CONTENDO, NO MÍNIMO,… | Detalhes do empenho 11366/2025 |
| 11365/2025 | 22/12/2025 | JGM CONSTRUTORA LTDA CNPJ 28.697.127/0001-20 | R$ 138.779,71 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SITIO JAGRAÚ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11365/2025 |
| 11363/2025 | 22/12/2025 | IVANILDA COELHO RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.709.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11363/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.