Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7753/2025 | 15/09/2025 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.689.464-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 7753/2025 |
| 7752/2025 | 15/09/2025 | VIVIANE BARBOSA DOS SANTOS CPF ***.586.075-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7752/2025 |
| 7751/2025 | 15/09/2025 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 14.209.485/0001-32 | R$ 8.380,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, ESPECIFICAMENTE CADEIRAS E MESA PARA REUNIÃO COM PAINEL ACOPLADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 7751/2025 |
| 7750/2025 | 15/09/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 2.980,74 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 7750/2025 |
| 7749/2025 | 15/09/2025 | JHON LENNON PEREIRA MEDEIROS CNPJ 55.456.506/0001-00 | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEICULOS, CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E… | Detalhes do empenho 7749/2025 |
| 7748/2025 | 15/09/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 22.472,49 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7748/2025 |
| 7747/2025 | 15/09/2025 | ASSOCIAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO RURAL DE FORMAÇÃO CNPJ 08.399.211/0001-50 | R$ 1.608,25 | VALOR CORRESPONDENTE TRANSFERENCIA DE SALDOS DE RENDIMENTOS BANCARIOS DO PROJETO AUTONOMIA DE MULHERES, CUSTEADO COM EMENDA PARLAMENTAR NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 7747/2025 |
| 7746/2025 | 15/09/2025 | YARA KETLEN PESSOA SOARES CPF ***.090.464-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDO, DURANTE O MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 7746/2025 |
| 7745/2025 | 15/09/2025 | JUSSARA MARIA MUNIZ PESSOA SOARES CPF ***.396.474-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 7745/2025 |
| 7744/2025 | 15/09/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO CPF ***.647.568-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 7744/2025 |
| 7743/2025 | 15/09/2025 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA CNPJ 08.811.812/0001-29 | R$ 43.440,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS | Detalhes do empenho 7743/2025 |
| 7742/2025 | 15/09/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS, BANNER, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E… | Detalhes do empenho 7742/2025 |
| 7741/2025 | 12/09/2025 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 21.988.874/0001-79 | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TOCOFRAFO NO TRASNPORTE ESCOLAR PLACA QFR6G72, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 7741/2025 |
| 7740/2025 | 12/09/2025 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 21.988.874/0001-79 | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS TOPOFRAFO NO TRASNPORTE ESCOLAR PLACA QFR6G72, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 7740/2025 |
| 7739/2025 | 12/09/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCIOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO NO… | Detalhes do empenho 7739/2025 |
| 7738/2025 | 12/09/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS GESTORES DE CONTRATO E FISCAIS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 7738/2025 |
| 7737/2025 | 12/09/2025 | LABORATÓRIO DAS IMPRESSORAS CNPJ 09.608.726/0001-86 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7737/2025 |
| 7736/2025 | 12/09/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP EM DIVERSAS SECRETARIAS NO MESES DE JUNHO… | Detalhes do empenho 7736/2025 |
| 7735/2025 | 12/09/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ALTO FALANTE E PLACA PRINCIPAL EM CAIXA… | Detalhes do empenho 7735/2025 |
| 7734/2025 | 12/09/2025 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 4.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADA… | Detalhes do empenho 7734/2025 |
| 7733/2025 | 12/09/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 20.850,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE 36 CAMARAS PARA MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP.… | Detalhes do empenho 7733/2025 |
| 7732/2025 | 12/09/2025 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE AGOSTO//2025. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7732/2025 |
| 7731/2025 | 12/09/2025 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7731/2025 |
| 7730/2025 | 12/09/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 7730/2025 |
| 7729/2025 | 12/09/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM IMPRESSORAS | Detalhes do empenho 7729/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.