Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7728/2025 | 12/09/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 11.860,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7728/2025 |
| 7727/2025 | 12/09/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 8.611,08 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7727/2025 |
| 7726/2025 | 12/09/2025 | LUIS CLAUDIO ALVES FERREIRA CNPJ 60.167.157/0001-38 | R$ 4.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇAS EM EVENTOS | Detalhes do empenho 7726/2025 |
| 7725/2025 | 12/09/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 7725/2025 |
| 7724/2025 | 12/09/2025 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA CPF ***.379.164-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7724/2025 |
| 7723/2025 | 12/09/2025 | JOEDNA COSTA DOS SANTOS BARROS CPF ***.557.924-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7723/2025 |
| 7722/2025 | 09/09/2025 | ELAINE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.359.734-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7722/2025 |
| 7721/2025 | 09/09/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 103,03 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7721/2025 |
| 7720/2025 | 09/09/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 103,03 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7720/2025 |
| 7719/2025 | 09/09/2025 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 7719/2025 |
| 7718/2025 | 09/09/2025 | JOSE CARLOS DA SILVA CPF ***.512.474-** | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7718/2025 |
| 7717/2025 | 09/09/2025 | LUIZ ELIAS ROMÃO CPF ***.907.404-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7717/2025 |
| 7716/2025 | 09/09/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 1.682,77 | VALOR CORRESPONDENTE A VARIOS PAGAMENTOS DE TAXAS E LICENCIAMENTOS DE VARIOS VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7716/2025 |
| 7715/2025 | 09/09/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 283,89 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7715/2025 |
| 7714/2025 | 09/09/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.198,98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DUCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 7714/2025 |
| 7713/2025 | 09/09/2025 | ERIVALDO JOAQYUIM DE CASTRO JUNIOR CPF ***.888.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA COMPACTADOR , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 7713/2025 |
| 7712/2025 | 09/09/2025 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOLTO PAIVA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 7712/2025 |
| 7711/2025 | 09/09/2025 | RAFAEL CARVALHO WANDERLEY CNPJ 24.814.954/0001-04 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DESTINADO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS DE JAGRAU. | Detalhes do empenho 7711/2025 |
| 7710/2025 | 09/09/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE EMASSAMENTO,LIXAMENTO E PINTURA DO CORETO DA PRAÇA RENATO RIBEIRO… | Detalhes do empenho 7710/2025 |
| 7709/2025 | 09/09/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 35.280,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7709/2025 |
| 7708/2025 | 09/09/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 5.635,20 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7708/2025 |
| 7707/2025 | 09/09/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 22.211,80 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7707/2025 |
| 7706/2025 | 09/09/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 27.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7706/2025 |
| 7705/2025 | 09/09/2025 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 17.657,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS DEMANDAS. | Detalhes do empenho 7705/2025 |
| 7704/2025 | 09/09/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 7704/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.