Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7702/2025 | 09/09/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.627,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 7702/2025 |
| 7701/2025 | 09/09/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.585,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 7701/2025 |
| 7700/2025 | 09/09/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.991,60 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE | Detalhes do empenho 7700/2025 |
| 7699/2025 | 09/09/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7699/2025 |
| 7698/2025 | 09/09/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA FILHO CNPJ 61.818.200/0001-40 | R$ 5.100,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA,CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E QUADRA POLIESPORTIVA DESSE… | Detalhes do empenho 7698/2025 |
| 7697/2025 | 09/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.740,43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA. | Detalhes do empenho 7697/2025 |
| 7696/2025 | 09/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.178,49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA. | Detalhes do empenho 7696/2025 |
| 7695/2025 | 09/09/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7695/2025 |
| 7694/2025 | 09/09/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 525,53 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7694/2025 |
| 7693/2025 | 09/09/2025 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR CORREWSPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE MARCA MASSE FEGSON 275 COM CARROÇÃO DESTINADO A COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO… | Detalhes do empenho 7693/2025 |
| 7692/2025 | 09/09/2025 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR CORREWSPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE MARCA MASSE FEGSON 275 COM CARROÇÃO DESTINADO A COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO… | Detalhes do empenho 7692/2025 |
| 7691/2025 | 09/09/2025 | JOSE LUIZ PRIMEIRO CPF ***.699.904-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7691/2025 |
| 7690/2025 | 09/09/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7690/2025 |
| 7689/2025 | 09/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.522,67 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS, REFERENTE SETEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 7689/2025 |
| 7688/2025 | 09/09/2025 | EDILENE SABINO DE SOUZA CPF ***.928.004-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7688/2025 |
| 7687/2025 | 09/09/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 13.112,20 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 ,COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 7687/2025 |
| 7686/2025 | 09/09/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NO CENTRO CULTURAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Detalhes do empenho 7686/2025 |
| 7685/2025 | 09/09/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 5.673,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ETEBDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 7685/2025 |
| 7684/2025 | 09/09/2025 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 6.365,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DO MEDICO URULOGISTA NA POLICLINICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO… | Detalhes do empenho 7684/2025 |
| 7683/2025 | 09/09/2025 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 0,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7683/2025 |
| 7682/2025 | 09/09/2025 | JOÃO BATISTA DA SILVA CPF ***.323.994-** | R$ 1.200,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 7682/2025 |
| 7681/2025 | 09/09/2025 | LUCIANO GOMES DE LIMA CPF ***.723.274-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 7681/2025 |
| 7680/2025 | 09/09/2025 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. | Detalhes do empenho 7680/2025 |
| 7679/2025 | 09/09/2025 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.785.376-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. | Detalhes do empenho 7679/2025 |
| 7678/2025 | 09/09/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2025. | Detalhes do empenho 7678/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.