Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7677/2025 | 09/09/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE ACONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA TRILHAS DOS JOVENS, CONFOREM DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 7677/2025 |
| 7676/2025 | 09/09/2025 | OSMAR TRAJANO DE ARAUJO CPF ***.607.784-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7676/2025 |
| 7675/2025 | 09/09/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7675/2025 |
| 7674/2025 | 09/09/2025 | JOSÉ GILBERTO FERREIRA EIRELI CNPJ 39.845.245/0001-55 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSLADO DE BANDA MARCIAL PARA O DESFILE DE CRUZ DO ESP. SANTO | Detalhes do empenho 7674/2025 |
| 7673/2025 | 09/09/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONJUNTO JULIA PAIVA, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 7673/2025 |
| 7672/2025 | 09/09/2025 | ERIVALDO JOAQYUIM DE CASTRO JUNIOR CPF ***.888.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA COMPACTADOR , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 7672/2025 |
| 7671/2025 | 09/09/2025 | SUELY DE LIMA CPF ***.821.474-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO AJDA FINNACIERA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7671/2025 |
| 7670/2025 | 09/09/2025 | RAILSON DIAS PEREIRA CPF ***.074.854-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA SEC. DE SAUDE DESTE… | Detalhes do empenho 7670/2025 |
| 7669/2025 | 05/09/2025 | RANIERY DIAS PEREIRA CPF ***.847.894-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7669/2025 |
| 7668/2025 | 05/09/2025 | JOSE CARLOS MACARIO CPF ***.219.944-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7668/2025 |
| 7667/2025 | 05/09/2025 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 75.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7667/2025 |
| 7666/2025 | 05/09/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 520,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET, NO PERIODO DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7666/2025 |
| 7665/2025 | 05/09/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 520,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PARA SUPRIE AS NECESSIDAES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 7665/2025 |
| 7664/2025 | 05/09/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA PARA O DMTRAN, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO… | Detalhes do empenho 7664/2025 |
| 7663/2025 | 05/09/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.080,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO E… | Detalhes do empenho 7663/2025 |
| 7662/2025 | 05/09/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 973,32 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7662/2025 |
| 7661/2025 | 05/09/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 103,03 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7661/2025 |
| 7660/2025 | 05/09/2025 | JOSÉ LUCAS DA SILVA CPF ***.347.694-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7660/2025 |
| 7659/2025 | 05/09/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7659/2025 |
| 7658/2025 | 05/09/2025 | ELAINE MARIA PEREIRA CPF ***.845.564-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7658/2025 |
| 7657/2025 | 05/09/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7657/2025 |
| 7656/2025 | 05/09/2025 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO CPF ***.634.974-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 7656/2025 |
| 7655/2025 | 05/09/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO/2025 | Detalhes do empenho 7655/2025 |
| 7654/2025 | 05/09/2025 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO/2025 | Detalhes do empenho 7654/2025 |
| 7653/2025 | 05/09/2025 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 7653/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.