Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7652/2025 | 05/09/2025 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7652/2025 |
| 7651/2025 | 05/09/2025 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES CPF ***.157.654-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PTRAÇA DOS TRES PODERES, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 7651/2025 |
| 7650/2025 | 05/09/2025 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO… | Detalhes do empenho 7650/2025 |
| 7649/2025 | 05/09/2025 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 7649/2025 |
| 7648/2025 | 05/09/2025 | IVONETE DE LIMA HENRIQUE CPF ***.899.974-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 7648/2025 |
| 7647/2025 | 05/09/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 7647/2025 |
| 7646/2025 | 05/09/2025 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPEL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 7646/2025 |
| 7645/2025 | 05/09/2025 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SE. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 7645/2025 |
| 7644/2025 | 05/09/2025 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V.… | Detalhes do empenho 7644/2025 |
| 7643/2025 | 05/09/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7643/2025 |
| 7642/2025 | 05/09/2025 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 7642/2025 |
| 7641/2025 | 05/09/2025 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERAIS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7641/2025 |
| 7640/2025 | 05/09/2025 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA CPF ***.150.114-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. | Detalhes do empenho 7640/2025 |
| 7639/2025 | 05/09/2025 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 3.036,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAQL RENATO RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 7639/2025 |
| 7638/2025 | 05/09/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 7638/2025 |
| 7637/2025 | 05/09/2025 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 1.518,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE AGO ,/2025. | Detalhes do empenho 7637/2025 |
| 7636/2025 | 05/09/2025 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES CPF ***.817.534-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. DE LIMPEZA NA CRECHE HELENA PESSOA R.… | Detalhes do empenho 7636/2025 |
| 7635/2025 | 05/09/2025 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7635/2025 |
| 7634/2025 | 05/09/2025 | RICARDO DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.634.404-** | R$ 2.418,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA DEDUCAÇÃO RELATIVOM AO MES DE AGO/2025 | Detalhes do empenho 7634/2025 |
| 7633/2025 | 05/09/2025 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7633/2025 |
| 7632/2025 | 05/09/2025 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7632/2025 |
| 7631/2025 | 05/09/2025 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7631/2025 |
| 7630/2025 | 05/09/2025 | JOELSON NUNES DE OLIVEIRA CPF ***.657.024-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7630/2025 |
| 7629/2025 | 05/09/2025 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.118,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7629/2025 |
| 7628/2025 | 05/09/2025 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7628/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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