Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7552/2025 | 05/09/2025 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 7552/2025 |
| 7551/2025 | 05/09/2025 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 7551/2025 |
| 7550/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 17.409,15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 7550/2025 |
| 7549/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.537,59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 7549/2025 |
| 7548/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.286,83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURAL,… | Detalhes do empenho 7548/2025 |
| 7547/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.385,74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE AGRICULTURAL,… | Detalhes do empenho 7547/2025 |
| 7546/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.292,13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA… | Detalhes do empenho 7546/2025 |
| 7545/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.197,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA… | Detalhes do empenho 7545/2025 |
| 7544/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.136,01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 7544/2025 |
| 7543/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 33.281,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 7543/2025 |
| 7542/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.567,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 7542/2025 |
| 7541/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.214,81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 7541/2025 |
| 7540/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.177,67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 7540/2025 |
| 7539/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 26.638,19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 7539/2025 |
| 7538/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.592,35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 7538/2025 |
| 7537/2025 | 05/09/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 22.140,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENNDER AS DESMANDAS DA SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 7537/2025 |
| 7536/2025 | 05/09/2025 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 7536/2025 |
| 7535/2025 | 05/09/2025 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS MASSSANGANA II, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 7535/2025 |
| 7534/2025 | 05/09/2025 | DANIEL DE LIMA DO NASCIMENTO CPF ***.375.524-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 7534/2025 |
| 7533/2025 | 03/09/2025 | FELIPE LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.179.134-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 7533/2025 |
| 7532/2025 | 03/09/2025 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO EM ARQUITETURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 7532/2025 |
| 7531/2025 | 03/09/2025 | KAUAN MATHEUS CARNEIRO LOURENÇO CPF ***.079.754-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 7531/2025 |
| 7530/2025 | 03/09/2025 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 1.518,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTE A ESSA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/20025 | Detalhes do empenho 7530/2025 |
| 7529/2025 | 03/09/2025 | ISAIAS MARQUES BARRETO JUNIOR CPF ***.913.924-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO/2025. | Detalhes do empenho 7529/2025 |
| 7528/2025 | 03/09/2025 | JANNY RITYLLE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.680.954-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7528/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.