Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11362/2025 | 22/12/2025 | VITORIA BATISTA SILVA CPF ***.494.714-** | R$ 1.638,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11362/2025 |
| 11361/2025 | 22/12/2025 | BARBARA CAMILA DA SILVA FEREEIRA CPF ***.470.134-** | R$ 1.638,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11361/2025 |
| 11360/2025 | 22/12/2025 | YEDA MARIA COSTA DO NASCIMENTO MIGUEL CPF ***.440.384-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SCFV, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11360/2025 |
| 11359/2025 | 22/12/2025 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.071.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11359/2025 |
| 11358/2025 | 22/12/2025 | JOSIANE DOS SANTOS VIEGAS DA SILVA CPF ***.248.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11358/2025 |
| 11357/2025 | 22/12/2025 | JOALIFY CONSTANTINO DA SILVA CPF ***.541.134-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11357/2025 |
| 11356/2025 | 22/12/2025 | GILVANDRO CONSTATINO DE LIMA CPF ***.121.564-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11356/2025 |
| 11355/2025 | 22/12/2025 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS CPF ***.060.584-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11355/2025 |
| 11354/2025 | 22/12/2025 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO CPF ***.450.844-** | R$ 2.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11354/2025 |
| 11353/2025 | 22/12/2025 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS CPF ***.982.424-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS PSICOLOGOS DO SCFV, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11353/2025 |
| 11352/2025 | 22/12/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,35 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11352/2025 |
| 11351/2025 | 22/12/2025 | JOSE ARMANDO DE ARAUJO DO NASCIMENTO CPF ***.982.334-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VISITADORES NO PROGRANA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11351/2025 |
| 11350/2025 | 22/12/2025 | LAYRA HELOISA CRUZ ROSENDO CPF ***.379.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11350/2025 |
| 11349/2025 | 22/12/2025 | YASMIM DE ARAUJO OLIVEIRA CPF ***.582.874-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11349/2025 |
| 11348/2025 | 22/12/2025 | TEREZA VIRGINIA DE OLIVEIRA CPF ***.230.204-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11348/2025 |
| 11347/2025 | 22/12/2025 | RENATA AQUINO DE SOUZA CPF ***.130.004-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11347/2025 |
| 11346/2025 | 22/12/2025 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA CPF ***.651.974-** | R$ 1.738,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11346/2025 |
| 11345/2025 | 22/12/2025 | LAHRYSSA KAREN ALCANTARA PEREIRA CPF ***.450.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11345/2025 |
| 11344/2025 | 22/12/2025 | JUCIELLY MARTINS DA SILVA CPF ***.296.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11344/2025 |
| 11343/2025 | 22/12/2025 | JANAINE BRITO DE LIMA CPF ***.477.584-** | R$ 2.238,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11343/2025 |
| 11342/2025 | 22/12/2025 | EDILANE HONORATO DA SILVA CPF ***.968.884-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11342/2025 |
| 11341/2025 | 22/12/2025 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA CPF ***.067.634-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11341/2025 |
| 11340/2025 | 22/12/2025 | CHAYENNE HARLLEY EUZEBIO VITORIANO DA SILVA CPF ***.209.804-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 11340/2025 |
| 11339/2025 | 22/12/2025 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11339/2025 |
| 11338/2025 | 22/12/2025 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.761.004-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11338/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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