Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7502/2025 | 03/09/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 7502/2025 |
| 7501/2025 | 03/09/2025 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CONMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO… | Detalhes do empenho 7501/2025 |
| 7500/2025 | 03/09/2025 | GEOVANA DO NASCIMENTO COELHO CPF ***.197.234-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE ADMIONISTRAÇÃO, DURANMTE O… | Detalhes do empenho 7500/2025 |
| 7499/2025 | 03/09/2025 | JARDRIELE CORREIA DE BRITO SILVA CPF ***.707.474-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA VA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7499/2025 |
| 7498/2025 | 03/09/2025 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA CPF ***.709.484-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA VA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7498/2025 |
| 7497/2025 | 03/09/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.432.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA VA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7497/2025 |
| 7496/2025 | 02/09/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.432.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA VA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7496/2025 |
| 7495/2025 | 02/09/2025 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA CPF ***.379.164-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7495/2025 |
| 7494/2025 | 02/09/2025 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO CPF ***.389.714-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7494/2025 |
| 7493/2025 | 02/09/2025 | SUELY DA CRUZ CPF ***.048.064-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7493/2025 |
| 7492/2025 | 02/09/2025 | LUCIENE BRITO NUNES DOS SANTOS CPF ***.497.384-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7492/2025 |
| 7491/2025 | 02/09/2025 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO CPF ***.086.744-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7491/2025 |
| 7490/2025 | 02/09/2025 | GABRIEL SILVA DE LIMA CPF ***.426.724-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7490/2025 |
| 7489/2025 | 02/09/2025 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO CPF ***.679.534-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7489/2025 |
| 7488/2025 | 02/09/2025 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA CPF ***.574.044-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7488/2025 |
| 7487/2025 | 02/09/2025 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA CPF ***.288.514-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7487/2025 |
| 7486/2025 | 02/09/2025 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA CPF ***.346.564-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7486/2025 |
| 7485/2025 | 02/09/2025 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.353.784-** | R$ 550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7485/2025 |
| 7484/2025 | 02/09/2025 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA CPF ***.223.294-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7484/2025 |
| 7483/2025 | 02/09/2025 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO CPF ***.142.744-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7483/2025 |
| 7482/2025 | 02/09/2025 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.450.004-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADFSO COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE… | Detalhes do empenho 7482/2025 |
| 7481/2025 | 02/09/2025 | CARLOS MANUEL DO NASCIMENTO SALES CPF ***.411.044-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 7481/2025 |
| 7480/2025 | 02/09/2025 | ROZANGELA MORENO TEODORO CPF ***.372.534-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7480/2025 |
| 7479/2025 | 02/09/2025 | LIVIA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.073.934-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7479/2025 |
| 7478/2025 | 02/09/2025 | ANDREIA EMILIA DE LIMA CPF ***.169.044-** | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 7478/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.