Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7377/2025 | 02/09/2025 | DIENE HONORATO DE JESUS CPF ***.798.474-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7377/2025 |
| 7376/2025 | 02/09/2025 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7376/2025 |
| 7375/2025 | 02/09/2025 | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO CPF ***.952.804-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7375/2025 |
| 7374/2025 | 02/09/2025 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7374/2025 |
| 7373/2025 | 02/09/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF ***.415.854-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7373/2025 |
| 7372/2025 | 02/09/2025 | MARCIEL DANTAS DE LIMA CPF ***.845.697-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7372/2025 |
| 7371/2025 | 02/09/2025 | JADENILSON GALDINO DA SILVA CPF ***.416.124-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7371/2025 |
| 7370/2025 | 02/09/2025 | JOSE DANIEL PAULINO DA SILVA CPF ***.973.724-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7370/2025 |
| 7369/2025 | 02/09/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.610,30 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 7369/2025 |
| 7368/2025 | 02/09/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.124,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 7368/2025 |
| 7367/2025 | 02/09/2025 | PBTEC LTDA CNPJ 05.978.946/0001-40 | R$ 420,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA FONTE EM IMPRESSORA DO SETOR DA COORDENAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 7367/2025 |
| 7366/2025 | 02/09/2025 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO E NA REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7366/2025 |
| 7365/2025 | 02/09/2025 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7365/2025 |
| 7364/2025 | 02/09/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7364/2025 |
| 7363/2025 | 02/09/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7363/2025 |
| 7362/2025 | 02/09/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE FROTA, RELATOIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7362/2025 |
| 7361/2025 | 02/09/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7361/2025 |
| 7360/2025 | 02/09/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO USO DO PROGRAMA DO SEGUINTE SOTWARE FARMACIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 7360/2025 |
| 7359/2025 | 02/09/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 3.435,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PÂES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7359/2025 |
| 7358/2025 | 02/09/2025 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 13.871,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESGOTAMENTO DE FOSSAS,DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7358/2025 |
| 7357/2025 | 02/09/2025 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ 30.431.360/0001-09 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MAMOGRAFIA E RADIOLOGIAS, REALIZADOS EM MULHERES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 7357/2025 |
| 7356/2025 | 02/09/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7356/2025 |
| 7355/2025 | 02/09/2025 | JOSÉ MANOEL FELIPE CPF ***.830.774-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE ago/2025 | Detalhes do empenho 7355/2025 |
| 7354/2025 | 02/09/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.198,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DUCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 7354/2025 |
| 7353/2025 | 02/09/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 235,33 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7353/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.