Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7302/2025 | 01/09/2025 | MARIA ELIZABETE DA SILVA CPF ***.348.914-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7302/2025 |
| 7301/2025 | 01/09/2025 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7301/2025 |
| 7300/2025 | 01/09/2025 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 7300/2025 |
| 7299/2025 | 01/09/2025 | SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES CPF ***.476.484-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 7299/2025 |
| 7298/2025 | 01/09/2025 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA CPF ***.399.304-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7298/2025 |
| 7297/2025 | 01/09/2025 | THAYSE BARBOSA CAVALCANTE CPF ***.774.214-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL, | Detalhes do empenho 7297/2025 |
| 7296/2025 | 01/09/2025 | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA CPF ***.112.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO SITIO JAQUES DURANTE O PERIODO DE REFORMA, RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 7296/2025 |
| 7295/2025 | 01/09/2025 | SAMARA KIVIA DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 480,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A LIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DOS PARTICIPANTES NO APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO… | Detalhes do empenho 7295/2025 |
| 7294/2025 | 01/09/2025 | RAYSA KAMILLA CLAUDINO DA SILVA CPF ***.947.604-** | R$ 2.068,00 | R CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA NA ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO DE 2025, COM VISITAS A… | Detalhes do empenho 7294/2025 |
| 7293/2025 | 29/08/2025 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A LIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, QUE SERÁ REALIZADO… | Detalhes do empenho 7293/2025 |
| 7292/2025 | 29/08/2025 | ANDERSON LUCAS DA SILVA CPF ***.328.024-** | R$ 2.178,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 7292/2025 |
| 7291/2025 | 29/08/2025 | LIETE FERNANDES DE SOUZA CPF ***.953.664-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 7291/2025 |
| 7290/2025 | 29/08/2025 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 7290/2025 |
| 7289/2025 | 29/08/2025 | ALEX PEIXOTO DE FRANÇA CPF ***.062.914-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 7289/2025 |
| 7288/2025 | 28/08/2025 | ANA MARIA SOARES DOS SANTOS CPF ***.008.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7288/2025 |
| 7287/2025 | 28/08/2025 | VALDETE CASSIANO BENTO DE OLIVEIRA CPF ***.471.344-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7287/2025 |
| 7286/2025 | 28/08/2025 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA CPF ***.828.204-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7286/2025 |
| 7285/2025 | 28/08/2025 | VALERIA BARBOSA PAULINO CPF ***.675.494-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7285/2025 |
| 7284/2025 | 28/08/2025 | VERONICA DA SILVA SANTOS CPF ***.582.054-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7284/2025 |
| 7283/2025 | 28/08/2025 | VALMIR FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO CPF ***.437.884-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM O TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 7283/2025 |
| 7282/2025 | 28/08/2025 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA CPF ***.071.124-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7282/2025 |
| 7281/2025 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 10.908,54 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 7281/2025 |
| 7280/2025 | 28/08/2025 | TACILLANNA MORAIS ADOLFO CPF ***.297.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7280/2025 |
| 7279/2025 | 28/08/2025 | THAMYRES KESIA MORAIS DOS SANTOS CPF ***.098.194-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7279/2025 |
| 7278/2025 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 80.868,21 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção, REFERENTE… | Detalhes do empenho 7278/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.