Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7277/2025 | 28/08/2025 | SEVERINA BATISTA DA SILVA CPF ***.346.164-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7277/2025 |
| 7276/2025 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 42.509,33 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 7276/2025 |
| 7275/2025 | 28/08/2025 | RITA DE CASSIA GONÇALVES DE ARAUJO CPF ***.036.814-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7275/2025 |
| 7274/2025 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 183.948,06 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 7274/2025 |
| 7273/2025 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 44.821,44 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7273/2025 |
| 7272/2025 | 28/08/2025 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.328.804-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7272/2025 |
| 7271/2025 | 28/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 92.100,22 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7271/2025 |
| 7270/2025 | 28/08/2025 | ROBERTA SILVA DE ANDRADE CPF ***.582.834-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7270/2025 |
| 7269/2025 | 28/08/2025 | ALEXANDRO DOS SANTOS CPF ***.014.934-** | R$ 1.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PSF DO STIO JAUQES ,… | Detalhes do empenho 7269/2025 |
| 7268/2025 | 28/08/2025 | MARCIA DA PENHA CUNHA BERNARDO CPF ***.047.584-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 7268/2025 |
| 7267/2025 | 28/08/2025 | ANA CAROLINA SALLES CPF ***.367.174-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7267/2025 |
| 7266/2025 | 28/08/2025 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR CPF ***.654.664-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 7266/2025 |
| 7265/2025 | 28/08/2025 | REJANE VIEIRA DA SILVA CPF ***.372.774-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7265/2025 |
| 7264/2025 | 28/08/2025 | RUAN DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.540.624-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA AVULSA DO TAC DO ALUGUEL SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 7264/2025 |
| 7263/2025 | 28/08/2025 | RAFAEL COSTA DA SILVA CPF ***.314.434-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7263/2025 |
| 7262/2025 | 28/08/2025 | OSANI INACIO DA SILVA CPF ***.529.954-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7262/2025 |
| 7261/2025 | 28/08/2025 | NATAYNARA PESSOA DA SILVA CPF ***.174.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7261/2025 |
| 7260/2025 | 28/08/2025 | MILEIDE NAYARA VIEIRA DA SILVA CPF ***.951.744-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE… | Detalhes do empenho 7260/2025 |
| 7259/2025 | 28/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 902,70 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO D EENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE AGHOSTO | Detalhes do empenho 7259/2025 |
| 7258/2025 | 28/08/2025 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 61,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO. | Detalhes do empenho 7258/2025 |
| 7257/2025 | 28/08/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 4.666,77 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025. | Detalhes do empenho 7257/2025 |
| 7256/2025 | 28/08/2025 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SIS CONTROLE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2025 | Detalhes do empenho 7256/2025 |
| 7255/2025 | 28/08/2025 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 7255/2025 |
| 7254/2025 | 28/08/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE VO… | Detalhes do empenho 7254/2025 |
| 7253/2025 | 28/08/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 7253/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.