Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11337/2025 | 22/12/2025 | ROSIMAR ANTONIA DA SILVA CPF ***.348.264-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11337/2025 |
| 11336/2025 | 22/12/2025 | RAYSA KAMILLA CLAUDINO DA SILVA CPF ***.947.604-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11336/2025 |
| 11335/2025 | 22/12/2025 | MARIA EDNA PONTES SILVA CPF ***.097.784-** | R$ 2.560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11335/2025 |
| 11334/2025 | 22/12/2025 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES CPF ***.160.877-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11334/2025 |
| 11333/2025 | 22/12/2025 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA CPF ***.258.634-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11333/2025 |
| 11332/2025 | 22/12/2025 | ALEXANDRO DE MELO SILVA CPF ***.944.444-** | R$ 3.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11332/2025 |
| 11331/2025 | 22/12/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,35 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11331/2025 |
| 11330/2025 | 22/12/2025 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 3.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZANDO DE DOCUMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 11330/2025 |
| 11329/2025 | 22/12/2025 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENÇA DE USO E MANUNTENÇÃO DOS SISTEMAS GESTÃO FISCALIZAÇÃO E MODULO… | Detalhes do empenho 11329/2025 |
| 11328/2025 | 22/12/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA ABERTURA DE PRODECIMENTOS LICITATORIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE… | Detalhes do empenho 11328/2025 |
| 11327/2025 | 22/12/2025 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA CPF ***.765.234-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11327/2025 |
| 11326/2025 | 22/12/2025 | ROZENILDO MARTINS DA SILVA CPF ***.616.484-** | R$ 1.771,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11326/2025 |
| 11325/2025 | 22/12/2025 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.788,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11325/2025 |
| 11324/2025 | 22/12/2025 | JOSINALDO GOMES DA SILVA CPF ***.509.404-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ//2025 | Detalhes do empenho 11324/2025 |
| 11323/2025 | 22/12/2025 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA CPF ***.949.194-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11323/2025 |
| 11322/2025 | 22/12/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11322/2025 |
| 11321/2025 | 22/12/2025 | JOSE SEVERINO DE LIMA CPF ***.770.004-** | R$ 1.648,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRATORISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11321/2025 |
| 11320/2025 | 22/12/2025 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE OPERADOR DE NIVELADORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11320/2025 |
| 11319/2025 | 22/12/2025 | JOELSON LUIS DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11319/2025 |
| 11318/2025 | 22/12/2025 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11318/2025 |
| 11317/2025 | 22/12/2025 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11317/2025 |
| 11316/2025 | 22/12/2025 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11316/2025 |
| 11315/2025 | 22/12/2025 | PAULO FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.905.164-** | R$ 2.638,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCOMO MEDICO, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11315/2025 |
| 11314/2025 | 22/12/2025 | PAULA DANIELA DA SILVA CPF ***.989.294-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCOMO MEDICO, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11314/2025 |
| 11313/2025 | 22/12/2025 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS CPF ***.008.744-** | R$ 5.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOCOMO MEDICO, DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11313/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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