Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 7001/2025 |
| 7000/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 312.804,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 60%, REFERENTE AGOSTO DE 2025.… | Detalhes do empenho 7000/2025 |
| 6999/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.415,71 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 60%, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 6999/2025 |
| 6998/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.974,20 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA INSTITUCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6998/2025 |
| 6997/2025 | 26/08/2025 | GENILSON DE LIMA CPF ***.595.124-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE AGO/2025 | Detalhes do empenho 6997/2025 |
| 6996/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 23.573,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6996/2025 |
| 6995/2025 | 26/08/2025 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA CPF ***.724.284-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE AGO2025 | Detalhes do empenho 6995/2025 |
| 6994/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 137.127,56 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6994/2025 |
| 6993/2025 | 26/08/2025 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 6993/2025 |
| 6992/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.876,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6992/2025 |
| 6991/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 13.674,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - VIGILANTES II, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 6991/2025 |
| 6990/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 378.370,50 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6990/2025 |
| 6989/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 73.637,30 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6989/2025 |
| 6988/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.490,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB II 40% - CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 6988/2025 |
| 6987/2025 | 26/08/2025 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 21.977,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 6987/2025 |
| 6986/2025 | 26/08/2025 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 23.134,60 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 6986/2025 |
| 6985/2025 | 26/08/2025 | CASA DO PROTETICO LTDA CNPJ 70.103.098/0001-98 | R$ 13.972,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 6985/2025 |
| 6984/2025 | 26/08/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 3.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE… | Detalhes do empenho 6984/2025 |
| 6983/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.444,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025.… | Detalhes do empenho 6983/2025 |
| 6982/2025 | 26/08/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO//2025. | Detalhes do empenho 6982/2025 |
| 6981/2025 | 26/08/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2025. | Detalhes do empenho 6981/2025 |
| 6980/2025 | 26/08/2025 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO//2025. | Detalhes do empenho 6980/2025 |
| 6979/2025 | 26/08/2025 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 384,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Detalhes do empenho 6979/2025 |
| 6978/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 33.940,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO - EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO… | Detalhes do empenho 6978/2025 |
| 6977/2025 | 26/08/2025 | RJR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 53.465.866/0001-34 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ORCAMENTARIA,… | Detalhes do empenho 6977/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.