Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6926/2025 | 26/08/2025 | JHONATAN DO REGO SILVA CPF ***.651.054-** | R$ 2.178,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6926/2025 |
| 6925/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 171.780,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PLANTÕES EXTRAS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6925/2025 |
| 6924/2025 | 26/08/2025 | FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF ***.745.374-** | R$ 2.638,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6924/2025 |
| 6923/2025 | 26/08/2025 | ERALDO DE ALMEIDA MELO JUNIOR CPF ***.367.564-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6923/2025 |
| 6922/2025 | 26/08/2025 | ELIELSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.750.684-** | R$ 2.578,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6922/2025 |
| 6921/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 48.553,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6921/2025 |
| 6920/2025 | 26/08/2025 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA CPF ***.456.434-** | R$ 1.818,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6920/2025 |
| 6919/2025 | 26/08/2025 | ANTEMAR CABRAL DOS SANTOS CPF ***.854.934-** | R$ 2.018,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6919/2025 |
| 6918/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 268.039,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6918/2025 |
| 6917/2025 | 26/08/2025 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES CPF ***.910.944-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6917/2025 |
| 6916/2025 | 26/08/2025 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.761.004-** | R$ 2.398,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6916/2025 |
| 6915/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.362,92 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6915/2025 |
| 6913/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.749,30 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6913/2025 |
| 6912/2025 | 26/08/2025 | MARIA DAS DORES DUARTE DA ROCHA CPF ***.428.344-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6912/2025 |
| 6911/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.003,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6911/2025 |
| 6910/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6910/2025 |
| 6909/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 26.300,18 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6909/2025 |
| 6908/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.931,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6908/2025 |
| 6907/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.031,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6907/2025 |
| 6906/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 26.780,40 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6906/2025 |
| 6905/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 21.625,04 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6905/2025 |
| 6904/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.003,76 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6904/2025 |
| 6903/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6903/2025 |
| 6902/2025 | 26/08/2025 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6902/2025 |
| 6901/2025 | 26/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 43.036,24 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AGOSTO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6901/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.