Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6875/2025 | 25/08/2025 | JOSE FERNANDO DA SILVA CPF ***.645.754-** | R$ 2.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 6875/2025 |
| 6874/2025 | 25/08/2025 | JOELSON LUIS DA SILVA CPF ***.807.194-** | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 6874/2025 |
| 6873/2025 | 25/08/2025 | JEFFERSON MARTINS CUNHA CPF ***.692.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 6873/2025 |
| 6872/2025 | 25/08/2025 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 6872/2025 |
| 6871/2025 | 25/08/2025 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.065,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIROS,SERVENTES E ELETRICISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2025 | Detalhes do empenho 6871/2025 |
| 6870/2025 | 25/08/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 10.404,86 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O PERIODO DE 25/01/2025 A 25/02/2025 ,COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6870/2025 |
| 6869/2025 | 25/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 28,60 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA,,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025 | Detalhes do empenho 6869/2025 |
| 6868/2025 | 25/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 495,04 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 DO PREDIO ONDE ESTA SERVINDO COMO SEDE DA… | Detalhes do empenho 6868/2025 |
| 6867/2025 | 25/08/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6867/2025 |
| 6866/2025 | 25/08/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 582,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE… | Detalhes do empenho 6866/2025 |
| 6865/2025 | 25/08/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.164,68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE… | Detalhes do empenho 6865/2025 |
| 6864/2025 | 25/08/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.747,02 | VALOR CCORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET. NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6864/2025 |
| 6863/2025 | 25/08/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.164,68 | VALOR CORRESPONDENTE A TELEFONIO DE ACESSOA A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6863/2025 |
| 6862/2025 | 25/08/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.911,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REALTIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE… | Detalhes do empenho 6862/2025 |
| 6861/2025 | 25/08/2025 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.747,02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TELEFONIA DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO E… | Detalhes do empenho 6861/2025 |
| 6860/2025 | 25/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 286,46 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGO/2025. | Detalhes do empenho 6860/2025 |
| 6859/2025 | 25/08/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 16.351,38 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 ,COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6859/2025 |
| 6857/2025 | 22/08/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.840.164-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6857/2025 |
| 6856/2025 | 22/08/2025 | JOSE BARVOSA DA SILVA CPF ***.227.374-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6856/2025 |
| 6855/2025 | 22/08/2025 | JESSICA SOARES BARBOSA CPF ***.068.494-** | R$ 700,00 | VBALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES PARTICIPAREM DO II SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFANCIA QUE OCORRERA NOS DIAS 26 E 27 DE… | Detalhes do empenho 6855/2025 |
| 6854/2025 | 22/08/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 585,39 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6854/2025 |
| 6853/2025 | 22/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 115,55 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL,MAIO,JUNHO E SETEMBRODE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6853/2025 |
| 6852/2025 | 22/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 112,95 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEVEREIRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6852/2025 |
| 6851/2025 | 22/08/2025 | WANDESRON DOS SANTOS XAVIAER CPF ***.512.244-** | R$ 650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6851/2025 |
| 6850/2025 | 22/08/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 19.077,15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 6850/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.