Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6849/2025 | 22/08/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 61.890,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 6849/2025 |
| 6848/2025 | 22/08/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 6.400,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA EM… | Detalhes do empenho 6848/2025 |
| 6847/2025 | 20/08/2025 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. | Detalhes do empenho 6847/2025 |
| 6846/2025 | 20/08/2025 | PLANFORTE CONSTRUO E PRESTADORA DE SERVIO EIRELI - EPP CNPJ 15.610.424/0001-45 | R$ 103.703,95 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO PADRÃO A INTEGRA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6846/2025 |
| 6845/2025 | 20/08/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 750,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE MECANISMO DE IMPRESSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE… | Detalhes do empenho 6845/2025 |
| 6844/2025 | 20/08/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 960,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS | Detalhes do empenho 6844/2025 |
| 6843/2025 | 20/08/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 960,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS | Detalhes do empenho 6843/2025 |
| 6842/2025 | 20/08/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 3.240,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES | Detalhes do empenho 6842/2025 |
| 6841/2025 | 20/08/2025 | JOSE CARLOS BATISTA CPF ***.662.074-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA EMEIEF JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 6841/2025 |
| 6840/2025 | 20/08/2025 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO CPF ***.300.494-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6840/2025 |
| 6839/2025 | 20/08/2025 | ELIANE DA SILVA PEREIRA CPF ***.787.144-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6839/2025 |
| 6838/2025 | 20/08/2025 | FLAVIA GOMES VICENTE CPF ***.548.894-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6838/2025 |
| 6837/2025 | 20/08/2025 | JOSÉ LUCAS DA SILVA CPF ***.347.694-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6837/2025 |
| 6836/2025 | 20/08/2025 | MARIA REGINA DA SILVA SANTOS CPF ***.407.794-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE JUNHO/205 | Detalhes do empenho 6836/2025 |
| 6835/2025 | 20/08/2025 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6835/2025 |
| 6834/2025 | 20/08/2025 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 4.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Detalhes do empenho 6834/2025 |
| 6833/2025 | 20/08/2025 | LUEBSON CARLOS UMBURANA DA SILVA CPF ***.601.954-** | R$ 1.770,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE REBOCO, PINTURA, SUBSTITUIÇÃO DE CALHA, RETELHAMENTO E LIMPEZA NO QUINTAL DA ESCOLA SÃO GONÇALO | Detalhes do empenho 6833/2025 |
| 6832/2025 | 20/08/2025 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 2.280,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6832/2025 |
| 6830/2025 | 19/08/2025 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA CPF ***.442.604-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6830/2025 |
| 6829/2025 | 19/08/2025 | JOSE MOREIRA DA SILVA CPF ***.845.004-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6829/2025 |
| 6828/2025 | 19/08/2025 | MARIA JOSE DOS SANTOS CPF ***.205.434-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6828/2025 |
| 6826/2025 | 19/08/2025 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6826/2025 |
| 6824/2025 | 19/08/2025 | IASMMY DA SILVA MACIEL CPF ***.419.164-** | R$ 720,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PLANTOES NOTURNO COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO,… | Detalhes do empenho 6824/2025 |
| 6823/2025 | 19/08/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 2.697,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DUCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 6823/2025 |
| 6822/2025 | 18/08/2025 | JOSILENE DA SILVA DE FRANÇA CPF ***.847.664-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2025. | Detalhes do empenho 6822/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.