Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6821/2025 | 18/08/2025 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 4.290,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6821/2025 |
| 6820/2025 | 18/08/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.094,99 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6820/2025 |
| 6819/2025 | 18/08/2025 | MARIA BERNADETE GUEDES CNPJ 24.297.061/0001-20 | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE. DE MEIO… | Detalhes do empenho 6819/2025 |
| 6818/2025 | 18/08/2025 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 6.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO SERVIDO DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPALDE AASIST. SOCIAL. | Detalhes do empenho 6818/2025 |
| 6817/2025 | 18/08/2025 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 6817/2025 |
| 6815/2025 | 18/08/2025 | FARDAMAIS COMERCIO VAREJISTA DE CONCÇOES E SERVIÇOS CNPJ 24.001.114/0001-14 | R$ 12.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 6815/2025 |
| 6814/2025 | 18/08/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS GESTORES DE CONTRATO E FISCAIS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 6814/2025 |
| 6813/2025 | 18/08/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AOS GESTORES DE CONTRATO E FISCAIS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO,RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 6813/2025 |
| 6811/2025 | 15/08/2025 | O TAMBORIM DE OURO CNPJ 08.399.743/0001-98 | R$ 3.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇOES DE INTRUMENTOS MUSICAIS PARA SUPRIR A SNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 6811/2025 |
| 6810/2025 | 15/08/2025 | O TAMBORIM DE OURO CNPJ 08.399.743/0001-98 | R$ 6.048,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇOES DE INTRUMENTOS MUSICAIS PARA SUPRIR A SNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 6810/2025 |
| 6809/2025 | 15/08/2025 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 556,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 6809/2025 |
| 6808/2025 | 15/08/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 75.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6808/2025 |
| 6807/2025 | 15/08/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 75.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6807/2025 |
| 6806/2025 | 15/08/2025 | 58.352.856 RAYANE CHRISTINA DA SILVA MAROJA CNPJ 58.352.856/0001-06 | R$ 2.265,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO,DEMARCAÇÃO EM PISO ALVARA DE VISTORIA DO CORPO DE DE BOMBEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 6806/2025 |
| 6805/2025 | 15/08/2025 | 58.352.856 RAYANE CHRISTINA DA SILVA MAROJA CNPJ 58.352.856/0001-06 | R$ 2.610,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE3 INTINTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6805/2025 |
| 6804/2025 | 15/08/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 3.360,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6804/2025 |
| 6803/2025 | 15/08/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.392,76 | VALOR CORRESPONDENTE A PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA COM CONEXÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DURANTE O PERIIDO… | Detalhes do empenho 6803/2025 |
| 6802/2025 | 15/08/2025 | ILDEVAN SILVA PEREIRA CNPJ 49.752.095/0001-99 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE CONTEUDO JONALISTICO DE AÇOES DA GESTAO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOS. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6802/2025 |
| 6801/2025 | 15/08/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 7.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO ASSENTAMEMTO DONA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6801/2025 |
| 6800/2025 | 15/08/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 7.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO PARA FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO CAMPO SEMENTES E MUDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6800/2025 |
| 6799/2025 | 15/08/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 7.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO PARA FESTA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6799/2025 |
| 6798/2025 | 15/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 35.465,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 6798/2025 |
| 6797/2025 | 15/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.999,75 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6797/2025 |
| 6796/2025 | 15/08/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6796/2025 |
| 6795/2025 | 15/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 6795/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.