Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6769/2025 | 12/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.478,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | Detalhes do empenho 6769/2025 |
| 6768/2025 | 12/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.426,91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | Detalhes do empenho 6768/2025 |
| 6767/2025 | 12/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.381,01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA. | Detalhes do empenho 6767/2025 |
| 6766/2025 | 12/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.746,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 6766/2025 |
| 6765/2025 | 12/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 38.605,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 6765/2025 |
| 6764/2025 | 12/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.557,45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 6764/2025 |
| 6763/2025 | 12/08/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6763/2025 |
| 6762/2025 | 12/08/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6762/2025 |
| 6761/2025 | 12/08/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO,… | Detalhes do empenho 6761/2025 |
| 6760/2025 | 12/08/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6760/2025 |
| 6759/2025 | 12/08/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6759/2025 |
| 6758/2025 | 12/08/2025 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 45,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 6758/2025 |
| 6757/2025 | 12/08/2025 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMANTO DO MEDICO URULOGISTA NA POLICLINICA REFERENTE AOS PLANTOES EXTRAS NO… | Detalhes do empenho 6757/2025 |
| 6756/2025 | 12/08/2025 | MARIA MARCIELLY DURVAL DA SILVA CPF ***.206.344-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6756/2025 |
| 6755/2025 | 12/08/2025 | JULIANNY ALVES ISMAEL DE OLIVEIRA CPF ***.216.824-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6755/2025 |
| 6754/2025 | 12/08/2025 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA CPF ***.379.164-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6754/2025 |
| 6753/2025 | 12/08/2025 | VIP HOME VIAGENS CNPJ 30.043.835/0001-90 | R$ 30.730,79 | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM E ESTADIA DA PREFEITA E ASSESSORES DE GABINETE EM EVENTOS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6753/2025 |
| 6752/2025 | 12/08/2025 | VIP HOME VIAGENS CNPJ 30.043.835/0001-90 | R$ 16.757,10 | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM E ESTADIA DA PREFEITA E ASSESSORES DE GABINETE EM EVENTOS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6752/2025 |
| 6751/2025 | 12/08/2025 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6751/2025 |
| 6749/2025 | 12/08/2025 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 3.114,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2025, PARA OS SERVIDORES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 6749/2025 |
| 6748/2025 | 12/08/2025 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERE EM NUIVEM PARA GESTÃO EDUCACIONAL, RELATIVO… | Detalhes do empenho 6748/2025 |
| 6747/2025 | 12/08/2025 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | VALOR QUE3 SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWERE EM NUIVEM PARA GESTÃO EDUCACIONAL, RELATIVO… | Detalhes do empenho 6747/2025 |
| 6746/2025 | 12/08/2025 | JONAS MARTINS DE PINHO CNPJ 20.004.997/0001-65 | R$ 8.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA SUPRIR AS NECESSIDAEES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 6746/2025 |
| 6745/2025 | 12/08/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE JULHO/2025 | Detalhes do empenho 6745/2025 |
| 6744/2025 | 12/08/2025 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 3.360,00 | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6744/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.