Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11746/2025 | 23/12/2025 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS CPF ***.333.674-** | R$ 1.798,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11746/2025 |
| 11745/2025 | 23/12/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 13,99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR( EMPENHO COMPLEMENTAR) | Detalhes do empenho 11745/2025 |
| 11744/2025 | 23/12/2025 | MARCOS ANTOINO DA SILVA CPF ***.446.554-** | R$ 2.483,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11744/2025 |
| 11743/2025 | 23/12/2025 | ALEXANDRE BERVELI GOMES DA SILVA CPF ***.597.294-** | R$ 2.318,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11743/2025 |
| 11742/2025 | 23/12/2025 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 4.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENÇA DE USO E MANUNTENÇÃO DOS SISTEMAS GESTÃO FISCALIZAÇÃO E MODULO… | Detalhes do empenho 11742/2025 |
| 11741/2025 | 23/12/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 20.641,38 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11741/2025 |
| 11740/2025 | 23/12/2025 | APFORM CNPJ 06.198.597/0001-07 | R$ 197.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11740/2025 |
| 11739/2025 | 23/12/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,35 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11739/2025 |
| 11738/2025 | 23/12/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 16.239,05 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11738/2025 |
| 11737/2025 | 23/12/2025 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 250,22 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A MANUTENÇÃO DE CONTAS, PROCESSAMENTO DE BOLETOS, TRANSFENCIAS E DEMAIS SERVIÇOS FINANCEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11737/2025 |
| 11736/2025 | 23/12/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 7.892,07 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11736/2025 |
| 11735/2025 | 23/12/2025 | FAMUP CNPJ 00.636.397/0001-02 | R$ 2.827,50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS OFICIAIS REALIZADAS PELA FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), RELATIVAS À DIVULGAÇÃO DE ATOS… | Detalhes do empenho 11735/2025 |
| 11734/2025 | 23/12/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 44.720,78 | EMPENHO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) CORRENTE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES, REFERENTE A DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 11734/2025 |
| 11733/2025 | 22/12/2025 | MARIA CASSEMIRA DA SILVA BRANDÃO CPF ***.246.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11733/2025 |
| 11732/2025 | 22/12/2025 | MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.710.244-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ /2025. | Detalhes do empenho 11732/2025 |
| 11731/2025 | 22/12/2025 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 2.108,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11731/2025 |
| 11730/2025 | 22/12/2025 | FLAVIO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF ***.745.374-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11730/2025 |
| 11729/2025 | 22/12/2025 | GERONIMO DE FARIAS BARBOSA CPF ***.507.494-** | R$ 3.278,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11729/2025 |
| 11728/2025 | 22/12/2025 | JOÃO GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA CPF ***.952.014-** | R$ 2.938,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11728/2025 |
| 11727/2025 | 22/12/2025 | LUIZ FREIRE DA SILVA CPF ***.969.694-** | R$ 1.838,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025 | Detalhes do empenho 11727/2025 |
| 11726/2025 | 22/12/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,35 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11726/2025 |
| 11725/2025 | 22/12/2025 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 26,16 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11725/2025 |
| 11724/2025 | 22/12/2025 | GERALDO FELISMINO DA SILVA CPF ***.777.184-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHYA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 11724/2025 |
| 11723/2025 | 22/12/2025 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO CPF ***.335.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11723/2025 |
| 11722/2025 | 22/12/2025 | CRISTIANE GALDINO BATISTA CPF ***.766.744-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO… | Detalhes do empenho 11722/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.