Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6743/2025 | 12/08/2025 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE SOUZA CNPJ 40.980.914/0001-80 | R$ 2.956,56 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA. | Detalhes do empenho 6743/2025 |
| 6742/2025 | 12/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 35,19 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA,,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 6742/2025 |
| 6741/2025 | 12/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 759,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6741/2025 |
| 6740/2025 | 12/08/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.254,24 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALARIO DE 2025.… | Detalhes do empenho 6740/2025 |
| 6739/2025 | 12/08/2025 | ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF ***.344.914-** | R$ 304,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 6739/2025 |
| 6738/2025 | 12/08/2025 | VANUZA NASCIMENTO BEZERRA CPF ***.943.534-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6738/2025 |
| 6737/2025 | 11/08/2025 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES CPF ***.454.354-** | R$ 710,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE… | Detalhes do empenho 6737/2025 |
| 6736/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 13.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6736/2025 |
| 6735/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.409,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6735/2025 |
| 6734/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.531,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6734/2025 |
| 6733/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.548,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6733/2025 |
| 6732/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.363,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6732/2025 |
| 6731/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.703,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6731/2025 |
| 6730/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.522,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6730/2025 |
| 6729/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.756,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6729/2025 |
| 6728/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6728/2025 |
| 6727/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.665,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6727/2025 |
| 6726/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6726/2025 |
| 6725/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6725/2025 |
| 6724/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.090,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6724/2025 |
| 6723/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6723/2025 |
| 6722/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.940,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6722/2025 |
| 6721/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6721/2025 |
| 6720/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6720/2025 |
| 6719/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.480,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6719/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.