Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6718/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.090,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6718/2025 |
| 6717/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.485,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6717/2025 |
| 6716/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.665,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6716/2025 |
| 6715/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6715/2025 |
| 6714/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.075,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6714/2025 |
| 6713/2025 | 11/08/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.870,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 6713/2025 |
| 6712/2025 | 11/08/2025 | JOSÉ ROSALVO DE SANTANA CPF ***.514.434-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6712/2025 |
| 6711/2025 | 11/08/2025 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 6711/2025 |
| 6710/2025 | 11/08/2025 | LARISSA MENDES DA SILVA CPF ***.725.714-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORRA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 20225 | Detalhes do empenho 6710/2025 |
| 6709/2025 | 11/08/2025 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO do ENEGNHO SÃO PAULO E JAGRAU | Detalhes do empenho 6709/2025 |
| 6708/2025 | 11/08/2025 | JOSE KLEBER DE LIMA CPF ***.657.534-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6708/2025 |
| 6707/2025 | 11/08/2025 | JOÃO FRANSCISCO DA SILVA FILHO CPF ***.666.074-** | R$ 650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6707/2025 |
| 6706/2025 | 08/08/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 6706/2025 |
| 6705/2025 | 08/08/2025 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES CPF ***.633.304-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2025. | Detalhes do empenho 6705/2025 |
| 6704/2025 | 08/08/2025 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2025. | Detalhes do empenho 6704/2025 |
| 6703/2025 | 08/08/2025 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS SEVIÇOS MEDICOS E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 6703/2025 |
| 6702/2025 | 08/08/2025 | RAFAEL CARTER FERREIRA CPF ***.405.194-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6702/2025 |
| 6701/2025 | 08/08/2025 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA CPF ***.799.224-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 6701/2025 |
| 6700/2025 | 08/08/2025 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 2.635,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA… | Detalhes do empenho 6700/2025 |
| 6699/2025 | 08/08/2025 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 2.635,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 6699/2025 |
| 6698/2025 | 08/08/2025 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 6698/2025 |
| 6697/2025 | 08/08/2025 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 1.510,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OS SERVOÇOS E MANUNTEÇÃO DO JARDINS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 6697/2025 |
| 6696/2025 | 08/08/2025 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 271,47 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DO PRIJETO DAS 25 UNIDADES HABITACIONAIS VINCULADAS AO PROGRAMA HABITACIOMNAL DO GOVERNO FEDERAL. | Detalhes do empenho 6696/2025 |
| 6695/2025 | 08/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 401,22 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. | Detalhes do empenho 6695/2025 |
| 6694/2025 | 08/08/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 54,82 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6694/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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