Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6693/2025 | 08/08/2025 | CICERA DE MELO SILVA CNPJ 59.404.774/0001-20 | R$ 2.629,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREACK NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS FUNCINÁRIOS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 6693/2025 |
| 6692/2025 | 08/08/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 278,84 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6692/2025 |
| 6691/2025 | 08/08/2025 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6691/2025 |
| 6690/2025 | 08/08/2025 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 10.404,86 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DURANTE O PERIODO DE 26/01 A 25/02/2025,COMO SEGUE DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 6690/2025 |
| 6689/2025 | 08/08/2025 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2025. | Detalhes do empenho 6689/2025 |
| 6688/2025 | 08/08/2025 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 6688/2025 |
| 6687/2025 | 08/08/2025 | CICERA DE MELO SILVA CNPJ 59.404.774/0001-20 | R$ 2.521,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DOS… | Detalhes do empenho 6687/2025 |
| 6686/2025 | 08/08/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR | Detalhes do empenho 6686/2025 |
| 6685/2025 | 08/08/2025 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6685/2025 |
| 6684/2025 | 08/08/2025 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 5.235,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ETEBDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 6684/2025 |
| 6683/2025 | 08/08/2025 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6683/2025 |
| 6682/2025 | 08/08/2025 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS MASSSANGANA II, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6682/2025 |
| 6681/2025 | 08/08/2025 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 6681/2025 |
| 6680/2025 | 08/08/2025 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO… | Detalhes do empenho 6680/2025 |
| 6679/2025 | 08/08/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 64.356,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 6679/2025 |
| 6678/2025 | 08/08/2025 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA CPF ***.632.004-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6678/2025 |
| 6677/2025 | 08/08/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6677/2025 |
| 6676/2025 | 08/08/2025 | ELAINE MARIA PEREIRA CPF ***.845.564-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6676/2025 |
| 6675/2025 | 08/08/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6675/2025 |
| 6674/2025 | 08/08/2025 | JOSE WELLENILSON DA SILVA CPF ***.573.714-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6674/2025 |
| 6673/2025 | 08/08/2025 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 334,96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL TAC, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6673/2025 |
| 6672/2025 | 08/08/2025 | MARCELO CANDIDO PEREIRA CPF ***.701.244-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6672/2025 |
| 6671/2025 | 08/08/2025 | DENNER BRUNO PEREIRA 11738224457 CNPJ 47.091.113/0001-03 | R$ 5.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE FORRO E… | Detalhes do empenho 6671/2025 |
| 6670/2025 | 07/08/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 39,17 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO D EENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE ANCORA SITIO MARAU, RELATIVO AO MES DE AGHOSTO | Detalhes do empenho 6670/2025 |
| 6669/2025 | 07/08/2025 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.785.376-** | R$ 1.100,00 | VALOR REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2025. | Detalhes do empenho 6669/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.