Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6618/2025 | 06/08/2025 | LETICIA DA ARAUJO MARTINS CPF ***.601.054-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 6618/2025 |
| 6617/2025 | 06/08/2025 | EVERTON OTAVIO DA SILVA CPF ***.132.654-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 6617/2025 |
| 6616/2025 | 06/08/2025 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 8.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA DE TETO E… | Detalhes do empenho 6616/2025 |
| 6615/2025 | 06/08/2025 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6615/2025 |
| 6614/2025 | 06/08/2025 | RITA FRANCISCA DA SILVA CPF ***.770.564-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A ASEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO , DURANTE… | Detalhes do empenho 6614/2025 |
| 6613/2025 | 01/08/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 87,33 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6613/2025 |
| 6612/2025 | 01/08/2025 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA CPF ***.516.724-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6612/2025 |
| 6611/2025 | 01/08/2025 | FRANCISCO HÉLIO SILVA VIEIRA CPF ***.090.634-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6611/2025 |
| 6610/2025 | 01/08/2025 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA CPF ***.150.114-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 6610/2025 |
| 6609/2025 | 01/08/2025 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 50.166,86 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA 2 SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DAS UBS JULIA PAIVA E UBS SITIO JAQUES DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 6609/2025 |
| 6608/2025 | 01/08/2025 | MARIZETE FERREIRA DA NOBREGA CPF ***.777.434-** | R$ 3.036,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE… | Detalhes do empenho 6608/2025 |
| 6607/2025 | 01/08/2025 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES CPF ***.817.534-** | R$ 1.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. DE LIMPEZA NA CRECHE HELENA PESSOA R.… | Detalhes do empenho 6607/2025 |
| 6606/2025 | 01/08/2025 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 1.690,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE JULHO ,/2025. | Detalhes do empenho 6606/2025 |
| 6604/2025 | 01/08/2025 | ELIDIANE DA SILVA SOARES CPF ***.560.134-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6604/2025 |
| 6603/2025 | 01/08/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.414,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025 | Detalhes do empenho 6603/2025 |
| 6602/2025 | 01/08/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.272,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025 | Detalhes do empenho 6602/2025 |
| 6601/2025 | 01/08/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.136,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025 | Detalhes do empenho 6601/2025 |
| 6600/2025 | 01/08/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.507,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, RELATIVO AO MES DE JUL/2025,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6600/2025 |
| 6599/2025 | 01/08/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 3.015,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, RELATIVO AO MES DE JUL/2025,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6599/2025 |
| 6598/2025 | 01/08/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.005,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E INTALAÇÃO DE REDE SEM FIO, RELATIVO AO MES DE JUL/2025. | Detalhes do empenho 6598/2025 |
| 6597/2025 | 01/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.301,39 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR 48.689.684/0001-07 CNO 90.024.06970/72. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6597/2025 |
| 6596/2025 | 01/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA CNPJ 48.689.684/0001-07 | R$ 50.195,05 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO EM MASSANGANA II. CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 06/2024 E CONTRATO 017/2025. | Detalhes do empenho 6596/2025 |
| 6595/2025 | 01/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.165,88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | Detalhes do empenho 6595/2025 |
| 6594/2025 | 01/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.003,43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | Detalhes do empenho 6594/2025 |
| 6593/2025 | 01/08/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.690,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DEACOMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | Detalhes do empenho 6593/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.