Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6567/2025 | 31/07/2025 | LEANDRO DE CASTRO DE OLIVEIRA CPF ***.231.894-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPEL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 6567/2025 |
| 6566/2025 | 31/07/2025 | CASSIANO DA SILVA FERNANDES CPF ***.850.974-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA DURANTE… | Detalhes do empenho 6566/2025 |
| 6565/2025 | 31/07/2025 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 6565/2025 |
| 6564/2025 | 31/07/2025 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 6564/2025 |
| 6563/2025 | 31/07/2025 | LUANA DE ARAUJO MARTINS CPF ***.300.684-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE OS NESES DE MAIO E JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 6563/2025 |
| 6562/2025 | 31/07/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 15.850,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6562/2025 |
| 6561/2025 | 31/07/2025 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 11.261,40 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS DEMANDAS. | Detalhes do empenho 6561/2025 |
| 6560/2025 | 31/07/2025 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 60.070,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 6560/2025 |
| 6558/2025 | 31/07/2025 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 5.235,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR )PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 6558/2025 |
| 6557/2025 | 31/07/2025 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 6.994,73 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AGRICULTURA FAMILIAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | Detalhes do empenho 6557/2025 |
| 6556/2025 | 31/07/2025 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CNPJ 57.995.982/0001-16 | R$ 10.480,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 6556/2025 |
| 6555/2025 | 31/07/2025 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE PRODUÇÃO DE VIDEO COM UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DISPONIBILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PRODUÇÃO DE BANNER ANIMADO, CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA EVENTOS… | Detalhes do empenho 6555/2025 |
| 6554/2025 | 31/07/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GESTÃO DE FROTA, RELATOIVO AO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6554/2025 |
| 6553/2025 | 31/07/2025 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIADAE, TRANSPARENCIA FISCAL, ARRECADAÇÃO, RELATOIVO AO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6553/2025 |
| 6552/2025 | 31/07/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6552/2025 |
| 6551/2025 | 31/07/2025 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 873,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 6551/2025 |
| 6550/2025 | 31/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 10.434,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 6550/2025 |
| 6549/2025 | 31/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.556,60 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6549/2025 |
| 6548/2025 | 31/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6548/2025 |
| 6547/2025 | 31/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.270,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 6547/2025 |
| 6546/2025 | 31/07/2025 | BRUNO SOARES DA SILVA CPF ***.837.774-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6546/2025 |
| 6545/2025 | 31/07/2025 | MARIA DA LUIZ PEREIRA DA LUZ CPF ***.217.324-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6545/2025 |
| 6544/2025 | 31/07/2025 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6544/2025 |
| 6543/2025 | 31/07/2025 | TALENE SANTOS DE ALMEIDA CPF ***.480.564-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6543/2025 |
| 6542/2025 | 31/07/2025 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO EM ARQUITETURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 6542/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.