Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11262/2025 | 22/12/2025 | JEFFERSON MATIAS DA SILVA CPF ***.846.094-** | R$ 7.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/12/2025 (1° LUGAR). | Detalhes do empenho 11262/2025 |
| 11261/2025 | 22/12/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 275,51 | EMPENHO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) CORRENTE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES, REFERENTE A DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 11261/2025 |
| 11260/2025 | 22/12/2025 | PATRICIA DA SILVA COSTA CPF ***.954.324-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS BARBARA STERFANY, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11260/2025 |
| 11259/2025 | 22/12/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 11259/2025 |
| 11258/2025 | 22/12/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 11258/2025 |
| 11257/2025 | 22/12/2025 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA… | Detalhes do empenho 11257/2025 |
| 11256/2025 | 22/12/2025 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 11256/2025 |
| 11255/2025 | 22/12/2025 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ÂNCORA DE COBÉ, DURANTE O… | Detalhes do empenho 11255/2025 |
| 11254/2025 | 22/12/2025 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 11254/2025 |
| 11253/2025 | 22/12/2025 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 11253/2025 |
| 11251/2025 | 22/12/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,35 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11251/2025 |
| 11250/2025 | 22/12/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 70.000,13 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11250/2025 |
| 11249/2025 | 22/12/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 71.370,00 | EMPENHO DESTINADO À RESTITUIÇÃO DE VALORES A PAGAR, EM RAZÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA DIVIDA POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DEVIDAMENTE APURADO E REGULARIZADO, CONFORME… | Detalhes do empenho 11249/2025 |
| 11248/2025 | 19/12/2025 | LENILDO DE FIGUEIREDO FERREIRA CPF ***.171.854-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTUIRNO NO POSTO ANCORA DE COBÉ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11248/2025 |
| 11247/2025 | 19/12/2025 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 6.320,31 | EMPENHO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) CORRENTE, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES, REFERENTE A DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 11247/2025 |
| 11246/2025 | 19/12/2025 | ADRIEL VITURINO DE LIMA CPF ***.035.554-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11246/2025 |
| 11245/2025 | 19/12/2025 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 11245/2025 |
| 11244/2025 | 19/12/2025 | ELAINE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.359.734-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE MASSANGANA… | Detalhes do empenho 11244/2025 |
| 11243/2025 | 19/12/2025 | MARIA CECÍLIA DA SILVA FIRMINO CPF ***.872.534-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 11243/2025 |
| 11242/2025 | 19/12/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 486,66 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11242/2025 |
| 11241/2025 | 19/12/2025 | ROSYMERE FERNANDES DE3 ANDRADE CPF ***.583.364-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 11241/2025 |
| 11240/2025 | 19/12/2025 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA CPF ***.555.624-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO BATISTA… | Detalhes do empenho 11240/2025 |
| 11239/2025 | 19/12/2025 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. D E… | Detalhes do empenho 11239/2025 |
| 11238/2025 | 19/12/2025 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.488.514-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO CARNEIRÃO NO MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 11238/2025 |
| 11237/2025 | 19/12/2025 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 1.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025. | Detalhes do empenho 11237/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.