Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6315/2025 | 30/07/2025 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 3.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZANDO DE DOCUMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 6315/2025 |
| 6314/2025 | 30/07/2025 | LUCAS DANIEL GOMES MEIRELES CPF ***.643.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO COMO TECNICO CONTABIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 6314/2025 |
| 6313/2025 | 30/07/2025 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA, RETELHAMENTO E RETIRADA DE3 INFILTRAÇOES NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 6313/2025 |
| 6312/2025 | 30/07/2025 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA, RETELHAMENTO E RETIRADA DE INFILTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 6312/2025 |
| 6311/2025 | 30/07/2025 | FRANCINALDO PINTO CPF ***.727.304-** | R$ 5.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO CARPITEIRO EM CONSERTO DE MADEIRAMENTO DO TELAHDO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOLTO PAIVA | Detalhes do empenho 6311/2025 |
| 6310/2025 | 30/07/2025 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA CPF ***.894.634-** | R$ 3.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM DEMOLIÇÃO DE MURO, ESCAVAÇÃO DE SAPATA E SERVIÇOS DIVERSOSO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOLTO… | Detalhes do empenho 6310/2025 |
| 6309/2025 | 30/07/2025 | RUBSON CLEYBSON DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.701.474-** | R$ 4.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM DEMOLIÇÃO DE MURO, ESCAVAÇÃO DE SAPATA E SERVIÇOS DIVERSOSO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOLTO PAIVA | Detalhes do empenho 6309/2025 |
| 6308/2025 | 30/07/2025 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM DEMOLIÇÃO DE MURO, ESCAVAÇÃO DE SAPATA E SERVIÇOS DE DIVERSOSO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA | Detalhes do empenho 6308/2025 |
| 6307/2025 | 30/07/2025 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 3.950,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENCANADOR NA SUBSTITUIÇÃO DE 95 % DA PARTE HIDRAULICA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO | Detalhes do empenho 6307/2025 |
| 6306/2025 | 30/07/2025 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIO COMO MARCINEIRO DE PEDREIRO EM RETIRADA DE PORTAS, INSTALAÇOES DE NOVAS PORTAS E CONSERTO DE TRES PORTAS JA EXISTENTE… | Detalhes do empenho 6306/2025 |
| 6305/2025 | 30/07/2025 | THIAGO SOARES DOS SANTOS CPF ***.517.224-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO EM FECHAMENTO DE ALVENARIA, REBOCO DE MUROS, CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO E CONCERTO… | Detalhes do empenho 6305/2025 |
| 6304/2025 | 30/07/2025 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO EM FECHAMENTO DE ALVENARIA, REBOCO DE MUROS, CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO E CONCERTO… | Detalhes do empenho 6304/2025 |
| 6303/2025 | 30/07/2025 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO CPF ***.096.694-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO EM FECHAMENTO DE ALVENARIA, REBOCO DE MUROS, CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO E CONCERTO… | Detalhes do empenho 6303/2025 |
| 6302/2025 | 30/07/2025 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 4.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO EM FECHAMENTO DE ALVENARIA, REBOCO DE MUROS, CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO E CONCERTO… | Detalhes do empenho 6302/2025 |
| 6301/2025 | 30/07/2025 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AJUDANTE DE PEDREIRO EM FECHAMENTO DE ALVENARIA, REBOCO DE MUROS, CHUMBAMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA FIXAÇÃO DE FORRO E CONCERTO… | Detalhes do empenho 6301/2025 |
| 6300/2025 | 30/07/2025 | BRENO HONORATO CPF ***.511.744-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2025. | Detalhes do empenho 6300/2025 |
| 6299/2025 | 30/07/2025 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO… | Detalhes do empenho 6299/2025 |
| 6298/2025 | 30/07/2025 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVUÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SERVIÇOS… | Detalhes do empenho 6298/2025 |
| 6297/2025 | 30/07/2025 | CASSIANE JUVENCIO DA SILVA CPF ***.521.834-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6297/2025 |
| 6296/2025 | 30/07/2025 | RAYSA KAMILLA CLAUDINO DA SILVA CPF ***.947.604-** | R$ 2.068,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA NA ZONA RURAL NO MES DE JULHO DE 2025, COM VISITAS A… | Detalhes do empenho 6296/2025 |
| 6295/2025 | 30/07/2025 | ERONILDO DA SILVA CPF ***.953.584-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. EM COMPLEMENTAÇÃO AO… | Detalhes do empenho 6295/2025 |
| 6294/2025 | 30/07/2025 | SAMARA KIVIA DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 480,00 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A LIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, QUE SERÁ REALIZADO… | Detalhes do empenho 6294/2025 |
| 6293/2025 | 29/07/2025 | SEVERINO DA SILVA CPF ***.021.384-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMWNTO DE VIGILANTES, ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2025 | Detalhes do empenho 6293/2025 |
| 6292/2025 | 29/07/2025 | ERONILDO DA SILVA CPF ***.953.584-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. | Detalhes do empenho 6292/2025 |
| 6291/2025 | 29/07/2025 | G F DA SILVA ME CNPJ 14.345.101/0001-09 | R$ 20.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ PARA TOCAR NA FESTIVIDADE DE SANTANA NA COMUNIDADE SANTANA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO… | Detalhes do empenho 6291/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.