Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6290/2025 | 29/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.222,39 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PRESTADOR 40.262.021/0001-08 CNO 90.017.83372/74. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6290/2025 |
| 6289/2025 | 29/07/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA CNPJ 48.689.684/0001-07 | R$ 34.422,48 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO EM MASSANGANA II. CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 06/2024 E CONTRATO 017/2025. | Detalhes do empenho 6289/2025 |
| 6288/2025 | 29/07/2025 | WANESSA CRISTINA GOMES DOS SANTOS CPF ***.041.094-** | R$ 1.895,00 | VALOR CORRESPONDENTE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2025. | Detalhes do empenho 6288/2025 |
| 6287/2025 | 29/07/2025 | GILVAN FIRMINO DA SILVA CPF ***.723.244-** | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6287/2025 |
| 6286/2025 | 29/07/2025 | EMERSON DA SILVA ROSENDO CPF ***.737.034-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, NO MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 6286/2025 |
| 6285/2025 | 29/07/2025 | MARIA DA PENHA MARCULINO CPF ***.508.544-** | R$ 170,05 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2025. | Detalhes do empenho 6285/2025 |
| 6284/2025 | 29/07/2025 | SEVERINO FRANCISCO DE JESUS CPF ***.051.604-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6284/2025 |
| 6283/2025 | 29/07/2025 | MARIA EDNA PONTES SILVA CPF ***.097.784-** | R$ 2.560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS E ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6283/2025 |
| 6282/2025 | 29/07/2025 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES CPF ***.160.877-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS E ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6282/2025 |
| 6281/2025 | 29/07/2025 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO CPF ***.154.134-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS E ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6281/2025 |
| 6280/2025 | 29/07/2025 | ALEXANDRO DE MELO SILVA CPF ***.944.444-** | R$ 2.068,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE TECNICOS E ASSITENTES SOCIAIS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6280/2025 |
| 6279/2025 | 29/07/2025 | LAYRA HELOISA CRUZ ROSENDO CPF ***.379.444-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6279/2025 |
| 6278/2025 | 29/07/2025 | YASMIM DE ARAUJO OLIVEIRA CPF ***.582.874-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6278/2025 |
| 6277/2025 | 29/07/2025 | RENATA AQUINO DE SOUZA CPF ***.130.004-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6277/2025 |
| 6276/2025 | 29/07/2025 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA CPF ***.651.974-** | R$ 1.738,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6276/2025 |
| 6275/2025 | 29/07/2025 | LAHRYSSA KAREN ALCANTARA PEREIRA CPF ***.450.694-** | R$ 1.518,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 6275/2025 |
| 6274/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 90.512,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO, REFERENTE JULHO DE 2025.… | Detalhes do empenho 6274/2025 |
| 6273/2025 | 29/07/2025 | JUCIELLY MARTINS DA SILVA CPF ***.296.484-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6273/2025 |
| 6272/2025 | 29/07/2025 | JANAINE BRITO DE LIMA CPF ***.477.584-** | R$ 2.018,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6272/2025 |
| 6271/2025 | 29/07/2025 | EDILANE HONORATO DA SILVA CPF ***.968.884-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6271/2025 |
| 6270/2025 | 29/07/2025 | ALEXANDRO DOS SANTOS CPF ***.014.934-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6270/2025 |
| 6269/2025 | 29/07/2025 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA CPF ***.067.634-** | R$ 1.738,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6269/2025 |
| 6268/2025 | 29/07/2025 | CHAYENNE HARLLEY EUZEBIO VITORIANO DA SILVA CPF ***.209.804-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOD VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 6268/2025 |
| 6267/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 33.613,46 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 50000, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6267/2025 |
| 6266/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.977,27 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20506, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6266/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.