Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6265/2025 | 29/07/2025 | SANDRO GABRIEL DA SILVA CPF ***.715.294-** | R$ 1.628,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES,ZELADORES E AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 6265/2025 |
| 6264/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 48.176,05 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20502, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6264/2025 |
| 6263/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.809,65 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20501, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6263/2025 |
| 6262/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 328,09 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DIF PISO ENFERMAGEM 20500, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6262/2025 |
| 6261/2025 | 29/07/2025 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6261/2025 |
| 6260/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 85.843,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6260/2025 |
| 6259/2025 | 29/07/2025 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO PODER EXECUTIIVO PARECERES JURIDICOS NA LICITAÇAÕ ECONOMICA E FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 6259/2025 |
| 6258/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.114,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 6258/2025 |
| 6257/2025 | 29/07/2025 | VITORIA BATISTA SILVA CPF ***.494.714-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ORIENTADORES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUL/2025 | Detalhes do empenho 6257/2025 |
| 6256/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.506,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6256/2025 |
| 6255/2025 | 29/07/2025 | BARBARA CAMILA DA SILVA FEREEIRA CPF ***.470.134-** | R$ 1.638,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6255/2025 |
| 6254/2025 | 29/07/2025 | YEDA MARIA COSTA DO NASCIMENTO MIGUEL CPF ***.440.384-** | R$ 2.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6254/2025 |
| 6253/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6253/2025 |
| 6252/2025 | 29/07/2025 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.071.524-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6252/2025 |
| 6251/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 131.102,52 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6251/2025 |
| 6250/2025 | 29/07/2025 | JOSIANE DOS SANTOS VIEGAS DA SILVA CPF ***.248.694-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6250/2025 |
| 6249/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 173.043,33 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSF CONTRATOS, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6249/2025 |
| 6248/2025 | 29/07/2025 | JOALIFY CONSTANTINO DA SILVA CPF ***.541.134-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6248/2025 |
| 6247/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 175.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS PLANTÕES EXTRAS, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6247/2025 |
| 6246/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 48.553,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6246/2025 |
| 6245/2025 | 29/07/2025 | GILVANDRO CONSTATINO DE LIMA CPF ***.121.564-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6245/2025 |
| 6244/2025 | 29/07/2025 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS CPF ***.060.584-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6244/2025 |
| 6243/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 268.872,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6243/2025 |
| 6242/2025 | 29/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.190,52 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6242/2025 |
| 6241/2025 | 29/07/2025 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO CPF ***.450.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6241/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.