Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11236/2025 | 19/12/2025 | JOSÉ VICENTE DE SOUZA FILHO CPF ***.017.504-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CUNHA DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 11236/2025 |
| 11235/2025 | 19/12/2025 | AMANDA CANDIDO DA SILVA CPF ***.469.764-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE… | Detalhes do empenho 11235/2025 |
| 11234/2025 | 19/12/2025 | ROSICLEIDE FELIPE CPF ***.749.594-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,… | Detalhes do empenho 11234/2025 |
| 11233/2025 | 19/12/2025 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA CPF ***.304.494-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE OS MESES DE OUT E NOV DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 11233/2025 |
| 11232/2025 | 19/12/2025 | RAONY JUVENCIO DA SILVA CPF ***.423.814-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRWCHE HELENA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 11232/2025 |
| 11231/2025 | 19/12/2025 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 3.036,00 | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUT E NOV/2025 | Detalhes do empenho 11231/2025 |
| 11230/2025 | 19/12/2025 | MARCIA DA PENHA CUNHA BERNARDO CPF ***.047.584-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 11230/2025 |
| 11229/2025 | 19/12/2025 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 11229/2025 |
| 11228/2025 | 19/12/2025 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTUIRNO NA UBS DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE OUT/2025 | Detalhes do empenho 11228/2025 |
| 11227/2025 | 19/12/2025 | INACIO ALVES VALENTIM NETO CPF ***.345.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUT/2025. | Detalhes do empenho 11227/2025 |
| 11226/2025 | 19/12/2025 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA CPF ***.454.784-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINNACEIRA A MUNIICPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 11226/2025 |
| 11225/2025 | 15/12/2025 | EMERSON DA SILVA ROSENDO CPF ***.737.034-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, NO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11225/2025 |
| 11224/2025 | 15/12/2025 | ELAINE MARIA PEREIRA CPF ***.845.564-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11224/2025 |
| 11223/2025 | 15/12/2025 | CILEIDE SILVA NASCIMENTO CPF ***.859.454-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11223/2025 |
| 11222/2025 | 15/12/2025 | CRISLANY EMIDIO DA SILVA CPF ***.597.084-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11222/2025 |
| 11221/2025 | 15/12/2025 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.813.124-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 11221/2025 |
| 11220/2025 | 15/12/2025 | FLAVIA GOMES VICENTE CPF ***.548.894-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 11220/2025 |
| 11219/2025 | 15/12/2025 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 6.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS SERCRETARIOS MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PAC PARA O EXERCICIOS DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11219/2025 |
| 11218/2025 | 15/12/2025 | ANTONIO CAMILO DA SILVA CPF ***.979.494-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11218/2025 |
| 11217/2025 | 15/12/2025 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES CPF ***.610.114-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11217/2025 |
| 11216/2025 | 15/12/2025 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA CPF ***.469.574-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 11216/2025 |
| 11215/2025 | 15/12/2025 | CLODUALDO CAVALCANTI DE PAIVA CPF ***.886.484-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 11215/2025 |
| 11214/2025 | 15/12/2025 | JOEVERTON DANTAS DE MELO CPF ***.689.374-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 11214/2025 |
| 11213/2025 | 15/12/2025 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES CPF ***.885.024-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | Detalhes do empenho 11213/2025 |
| 11212/2025 | 15/12/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | Detalhes do empenho 11212/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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