Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6165/2025 | 28/07/2025 | MAURICIO FRANCISCO DE ALMEIDA JUNIOR CPF ***.894.394-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 6165/2025 |
| 6164/2025 | 28/07/2025 | FRANCISCO ANDRE DO NASCIMENTO CPF ***.791.414-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 6164/2025 |
| 6163/2025 | 28/07/2025 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA CPF ***.789.394-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA NO MES DE MAIOO DE 2025. | Detalhes do empenho 6163/2025 |
| 6162/2025 | 28/07/2025 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 6162/2025 |
| 6161/2025 | 28/07/2025 | ANTONIO ANDRE DO NASCIMENTO CPF ***.245.214-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SSERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE SILVINO NO MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 6161/2025 |
| 6160/2025 | 28/07/2025 | ALESSANDRO DE ALMEIDA CPF ***.500.394-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6160/2025 |
| 6159/2025 | 28/07/2025 | RUAN MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, RUAN TALISON VICENTE VIEIRA CNPJ 32.462.031/0001-50 | R$ 43.715,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,… | Detalhes do empenho 6159/2025 |
| 6158/2025 | 28/07/2025 | GIL ELTON ARCANJO DA SILVA CPF ***.438.764-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6158/2025 |
| 6157/2025 | 28/07/2025 | WINLINDINDESON CARNEIRO DA SILVA CPF ***.466.664-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6157/2025 |
| 6156/2025 | 28/07/2025 | JOSEANE DA SILVA LUCIANO CPF ***.041.554-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE SILVINO, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6156/2025 |
| 6155/2025 | 28/07/2025 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO CPF ***.348.294-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 6155/2025 |
| 6154/2025 | 28/07/2025 | DIEGO DE BRITO ALVES CPF ***.484.154-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA RELATIVO AO MES DE JUL/2025 | Detalhes do empenho 6154/2025 |
| 6153/2025 | 28/07/2025 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 1.480,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO EM ARQUITETURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2025. | Detalhes do empenho 6153/2025 |
| 6152/2025 | 28/07/2025 | EVANDRO DA SILVA VICENTE CPF ***.057.774-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 6152/2025 |
| 6151/2025 | 28/07/2025 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE VO… | Detalhes do empenho 6151/2025 |
| 6150/2025 | 28/07/2025 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO CPF ***.485.574-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6150/2025 |
| 6149/2025 | 28/07/2025 | DORIVALDO HENRIQUE BARBOSA CPF ***.319.184-** | R$ 1.518,00 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 6149/2025 |
| 6148/2025 | 28/07/2025 | ISLAYNE DE SOUZA VICTOR CPF ***.106.364-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERRVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEC,… | Detalhes do empenho 6148/2025 |
| 6147/2025 | 28/07/2025 | ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA CPF ***.053.474-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTYADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6147/2025 |
| 6146/2025 | 28/07/2025 | JOSUÉ FERREIRA PONTES DA SILVA CPF ***.828.754-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6146/2025 |
| 6145/2025 | 25/07/2025 | WARLEY FELIPE FALCÃO DE LIMA CPF ***.095.464-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADSO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025 | Detalhes do empenho 6145/2025 |
| 6144/2025 | 25/07/2025 | EYSHILA DA SILVA CEZAR DE OLIVEIRA CPF ***.161.684-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6144/2025 |
| 6143/2025 | 25/07/2025 | VIRGINIA DA SILVA SANTOS CPF ***.835.914-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6143/2025 |
| 6142/2025 | 25/07/2025 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA CNPJ 05.141.145/0001-26 | R$ 266,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6142/2025 |
| 6141/2025 | 25/07/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 553,59 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA SLD - 3H22,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6141/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.