Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11211/2025 | 15/12/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 151.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11211/2025 |
| 11210/2025 | 15/12/2025 | ANTONIO SOARES FILHO CPF ***.174.654-** | R$ 1.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PC QUE ESTA A FAZER O TRABALHO NO PAUL NA COMUNIDADE SITIO JAQUES. | Detalhes do empenho 11210/2025 |
| 11209/2025 | 15/12/2025 | CLEONILDO LUIZ DA SILVA CPF ***.021.224-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 11209/2025 |
| 11208/2025 | 15/12/2025 | SIMONE DA SILVA BARBOSA CPF ***.021.634-** | R$ 5.380,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV/2025. | Detalhes do empenho 11208/2025 |
| 11207/2025 | 15/12/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 49.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11207/2025 |
| 11206/2025 | 15/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | Detalhes do empenho 11206/2025 |
| 11205/2025 | 15/12/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | Detalhes do empenho 11205/2025 |
| 11204/2025 | 15/12/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 1.507,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE SDE MANUNTENÇÃO DE REDE CABEADA INFRAESTRUTURA DE REDE CABEADA… | Detalhes do empenho 11204/2025 |
| 11203/2025 | 15/12/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.840,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES NESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11203/2025 |
| 11202/2025 | 15/12/2025 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.278,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO E INFORMATICA, CONFOTRME DOC. EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEEMBRO/2025 | Detalhes do empenho 11202/2025 |
| 11201/2025 | 15/12/2025 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CNPJ 59.463.801/0001-36 | R$ 2.512,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA INTALAÇÃO DE REDE CABEADA SEN FIO (WIFI),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2025 CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11201/2025 |
| 11200/2025 | 15/12/2025 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11200/2025 |
| 11199/2025 | 15/12/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.889,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11199/2025 |
| 11198/2025 | 15/12/2025 | RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL CNPJ 60.870.341/0001-40 | R$ 3.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO SETOR DE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ORGANIZANDO DE DOCUMENTAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 11198/2025 |
| 11197/2025 | 15/12/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2025 | Detalhes do empenho 11197/2025 |
| 11196/2025 | 15/12/2025 | SYSPUBLIC SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA LTDA CNPJ 57.080.487/0001-87 | R$ 18.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DAS DESPESAS DE 2025, RELATIVO AO PRIMEIRO SIMESTRE. | Detalhes do empenho 11196/2025 |
| 11195/2025 | 15/12/2025 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.932,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11195/2025 |
| 11194/2025 | 15/12/2025 | MATHEUS ALCANTARA PEREIRA CPF ***.486.994-** | R$ 14.940,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTÕES E GRADES COM AJUSTES NAS FECHADURAS SOLDAS E PINTURAS DO CRAS E SCFV. | Detalhes do empenho 11194/2025 |
| 11193/2025 | 15/12/2025 | SEVERINO LUCAS DA SILVA CPF ***.221.824-** | R$ 450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM MOBILIA DO CRAS E SCFV. | Detalhes do empenho 11193/2025 |
| 11192/2025 | 15/12/2025 | 56.062.760 JULIANA FREITAS DE FRANCA CNPJ 56.062.760/0001-88 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE´PESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE APOIO AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADDE… | Detalhes do empenho 11192/2025 |
| 11191/2025 | 15/12/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 61,90 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME… | Detalhes do empenho 11191/2025 |
| 11190/2025 | 15/12/2025 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA CNPJ 30.531.122/0001-75 | R$ 278.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE MATEMATICA DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL. | Detalhes do empenho 11190/2025 |
| 11189/2025 | 15/12/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.297,70 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11189/2025 |
| 11188/2025 | 15/12/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 1.197,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11188/2025 |
| 11187/2025 | 15/12/2025 | DANIEL DANTAS SOUZA DOS SANTOS CPF ***.903.304-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 11187/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.