Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5963/2025 | 24/07/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 104,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇOES DE DUCUMENTOS DO INTERESSE DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5963/2025 |
| 5962/2025 | 24/07/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 98,06 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 5962/2025 |
| 5961/2025 | 24/07/2025 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 221,00 | VALOR CORRESPONDENTE MULTAS DECORRESTES AO CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE CONFORME DOC,. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5961/2025 |
| 5957/2025 | 23/07/2025 | ANA MARIA SOARES DOS SANTOS CPF ***.008.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5957/2025 |
| 5956/2025 | 23/07/2025 | VALDETE CASSIANO BENTO DE OLIVEIRA CPF ***.471.344-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5956/2025 |
| 5955/2025 | 23/07/2025 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA CPF ***.828.204-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5955/2025 |
| 5954/2025 | 23/07/2025 | VITORIA FIRMINO DA SILVA CPF ***.866.254-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5954/2025 |
| 5953/2025 | 23/07/2025 | VERONICA DA SILVA SANTOS CPF ***.582.054-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5953/2025 |
| 5952/2025 | 23/07/2025 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA CPF ***.071.124-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5952/2025 |
| 5951/2025 | 23/07/2025 | TACILLANNA MORAIS ADOLFO CPF ***.297.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5951/2025 |
| 5950/2025 | 23/07/2025 | THIAGO CAMELO CPF ***.939.024-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5950/2025 |
| 5949/2025 | 23/07/2025 | THAMYRES KESIA MORAIS DOS SANTOS CPF ***.098.194-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5949/2025 |
| 5948/2025 | 23/07/2025 | SEVERINA BATISTA DA SILVA CPF ***.346.164-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5948/2025 |
| 5947/2025 | 23/07/2025 | SABRINA AGUIAR DA SILVA CPF ***.634.524-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5947/2025 |
| 5946/2025 | 23/07/2025 | RITA DE CASSIA GONÇALVES DE ARAUJO CPF ***.036.814-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5946/2025 |
| 5945/2025 | 23/07/2025 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.328.804-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5945/2025 |
| 5944/2025 | 23/07/2025 | REJANE VIEIRA DA SILVA CPF ***.372.774-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5944/2025 |
| 5943/2025 | 23/07/2025 | RAFAEL COSTA DA SILVA CPF ***.314.434-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5943/2025 |
| 5942/2025 | 23/07/2025 | OZANIR DURVAL DA SILVA CPF ***.088.664-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5942/2025 |
| 5941/2025 | 23/07/2025 | OSANI INACIO DA SILVA CPF ***.529.954-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5941/2025 |
| 5940/2025 | 23/07/2025 | NATAYNARA PESSOA DA SILVA CPF ***.174.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5940/2025 |
| 5939/2025 | 23/07/2025 | MILEIDE NAYARA VIEIRA DA SILVA CPF ***.951.744-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5939/2025 |
| 5938/2025 | 23/07/2025 | MARCIA DA PENHA CUNHA BERNARDO CPF ***.047.584-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE /2025. | Detalhes do empenho 5938/2025 |
| 5937/2025 | 23/07/2025 | MAYNARA DE LIMA MENDES CPF ***.597.594-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5937/2025 |
| 5936/2025 | 23/07/2025 | MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA CPF ***.090.964-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5936/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.