Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5910/2025 | 23/07/2025 | KEZIA VANESSA DE LIMA CPF ***.474.844-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5910/2025 |
| 5909/2025 | 23/07/2025 | JOYCE BRUNA DOS SANTOS CPF ***.237.424-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE… | Detalhes do empenho 5909/2025 |
| 5908/2025 | 23/07/2025 | CARLOS MANUEL DO NASCIMENTO SALES CPF ***.411.044-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025 | Detalhes do empenho 5908/2025 |
| 5907/2025 | 23/07/2025 | ERICK LUCAS VIEGAS DE ASSIS CPF ***.208.824-** | R$ 1.518,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR LIMPEZA NA ESCOLA REFAEL FERNANDES CARVALHO NO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 5907/2025 |
| 5906/2025 | 23/07/2025 | EDILAYNE DE SOUZA DOS SANTOS CPF ***.450.794-** | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5906/2025 |
| 5905/2025 | 23/07/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 9.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE… | Detalhes do empenho 5905/2025 |
| 5904/2025 | 23/07/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 9.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE… | Detalhes do empenho 5904/2025 |
| 5903/2025 | 23/07/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 19.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS… | Detalhes do empenho 5903/2025 |
| 5902/2025 | 23/07/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 19.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSLADO DO LIXO URBANO DE DIVERSAS… | Detalhes do empenho 5902/2025 |
| 5901/2025 | 23/07/2025 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADADE CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO | Detalhes do empenho 5901/2025 |
| 5900/2025 | 23/07/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 2.200,00 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO SEGURANÇAS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DIVINO ESPIRITO SANTO. | Detalhes do empenho 5900/2025 |
| 5899/2025 | 23/07/2025 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5899/2025 |
| 5898/2025 | 22/07/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 32.258,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA… | Detalhes do empenho 5898/2025 |
| 5897/2025 | 22/07/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 30.761,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA… | Detalhes do empenho 5897/2025 |
| 5896/2025 | 22/07/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 34.149,70 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5896/2025 |
| 5895/2025 | 22/07/2025 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 33.260,60 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5895/2025 |
| 5894/2025 | 22/07/2025 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 15.245,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUAS DEMANDAS. | Detalhes do empenho 5894/2025 |
| 5893/2025 | 22/07/2025 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 11.358,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA PARA SUPRIR SUA DEMANDAS. | Detalhes do empenho 5893/2025 |
| 5892/2025 | 22/07/2025 | AIDA CRISTINA DOS ANJOS CPF ***.229.644-** | R$ 1.385,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O PROJETO FORRO NA PRAÇA DIA 26/07, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5892/2025 |
| 5891/2025 | 22/07/2025 | ORÇAFASCIO CNPJ 23.484.444/0001-45 | R$ 2.198,00 | VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA OSÇAFASIO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES TECNICAS EM DEMANDAS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5891/2025 |
| 5890/2025 | 22/07/2025 | MARCONES DA SILVA PAIVA CNPJ 37.817.687/0001-62 | R$ 420,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5890/2025 |
| 5889/2025 | 22/07/2025 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO//2025 | Detalhes do empenho 5889/2025 |
| 5888/2025 | 22/07/2025 | ZAPIER GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 37.735.608/0001-74 | R$ 35.840,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5888/2025 |
| 5887/2025 | 22/07/2025 | LABORATÓRIO DAS IMPRESSORAS CNPJ 09.608.726/0001-86 | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5887/2025 |
| 5886/2025 | 22/07/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 2.200,00 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA FESTA DE 129 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA PARA EQUIPE DE APOIO SEGURANÇAS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DIVINO… | Detalhes do empenho 5886/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.