Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5835/2025 | 21/07/2025 | JOSE WELLENILSON DA SILVA CPF ***.573.714-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5835/2025 |
| 5834/2025 | 21/07/2025 | ISABELLA DA SILVA DE ALMEIDA CPF ***.045.634-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5834/2025 |
| 5833/2025 | 21/07/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 635,67 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEICULO CTROEN JUMPER DE TRANSPORTE DE PACIENTES PLACA QFZ - 9B52 ANO 2023 E 2024. | Detalhes do empenho 5833/2025 |
| 5832/2025 | 21/07/2025 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS CPF ***.501.644-** | R$ 242,10 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A M,UNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5832/2025 |
| 5831/2025 | 21/07/2025 | HBC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ 10.693.202/0001-10 | R$ 24.085,95 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES FUNDAMENTAIS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 67/2025 E DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5831/2025 |
| 5830/2025 | 21/07/2025 | JOALISON DA SILVA MEIRELES CPF ***.853.564-** | R$ 214,00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM ALMOÇO DOS COSELHEIRIOS TUTELARES DESTE VMUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE UMA PALESTRA/FORMAÇÃO REALIZADA FORA DO… | Detalhes do empenho 5830/2025 |
| 5829/2025 | 21/07/2025 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 9.249,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDCAÇÃO | Detalhes do empenho 5829/2025 |
| 5828/2025 | 21/07/2025 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 2.045,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS: ENTREGA DO PEIXE E CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA | Detalhes do empenho 5828/2025 |
| 5827/2025 | 21/07/2025 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.392,76 | VALOR CORRESPONDENTE A PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA COM CONEXÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS DURANTE O PERIIDO… | Detalhes do empenho 5827/2025 |
| 5826/2025 | 21/07/2025 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. CNPJ 09.158.643/0006-47 | R$ 979,93 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5826/2025 |
| 5825/2025 | 21/07/2025 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA CPF ***.530.884-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5825/2025 |
| 5824/2025 | 21/07/2025 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ 12.359.017/0001-19 | R$ 210.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SIMPOSIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O TEMA PRATICAS DOCENTES QUE TRANSFORMAM… | Detalhes do empenho 5824/2025 |
| 5823/2025 | 18/07/2025 | JOAO PESSOA SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA CNPJ 35.371.879/0021-06 | R$ 104,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VISTORIA VEICULAR DA PLACA SLD3H22, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | Detalhes do empenho 5823/2025 |
| 5822/2025 | 18/07/2025 | LUANNA KELY ALVES CPF ***.005.184-** | R$ 3.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINITRATIVA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5822/2025 |
| 5821/2025 | 18/07/2025 | JOSE MAURICIO PAULINO CPF ***.624.604-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5821/2025 |
| 5820/2025 | 18/07/2025 | JOSE MAURICIO PAULINO CPF ***.624.604-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5820/2025 |
| 5819/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.510,00 | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 5819/2025 |
| 5818/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.895,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MUNUNTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5818/2025 |
| 5817/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.920,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES | Detalhes do empenho 5817/2025 |
| 5816/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.376,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÕA DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES. | Detalhes do empenho 5816/2025 |
| 5815/2025 | 18/07/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 280,77 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5815/2025 |
| 5814/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.125,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA - OGD - 5784 DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5814/2025 |
| 5813/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.125,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA - NQC1142 DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5813/2025 |
| 5812/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5812/2025 |
| 5811/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA - QFR - 6G52 DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 5811/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.