Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5810/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES , CONFORME CONTRATO 0080/2024 EM… | Detalhes do empenho 5810/2025 |
| 5809/2025 | 18/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.715,00 | VALOR QUE SE E,PENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA - RLZ -6J83 DESSA SECRETARIA, CONFORME CONFORME CONTRATO 80/2024 DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5809/2025 |
| 5808/2025 | 17/07/2025 | FABIOLA MALHEIROS DA CUNHA AMORIM CPF ***.838.594-** | R$ 1.138,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2025 | Detalhes do empenho 5808/2025 |
| 5807/2025 | 17/07/2025 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA CPF ***.707.904-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5807/2025 |
| 5806/2025 | 17/07/2025 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 5806/2025 |
| 5805/2025 | 17/07/2025 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A M,UNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5805/2025 |
| 5804/2025 | 17/07/2025 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS CPF ***.501.644-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A M,UNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5804/2025 |
| 5803/2025 | 17/07/2025 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 5803/2025 |
| 5802/2025 | 17/07/2025 | SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A M,UNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5802/2025 |
| 5801/2025 | 17/07/2025 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 5801/2025 |
| 5800/2025 | 17/07/2025 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5800/2025 |
| 5799/2025 | 17/07/2025 | ELIZAMA KAROLINA DOS SANTOS LIMA CPF ***.879.854-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVUIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JALIA… | Detalhes do empenho 5799/2025 |
| 5798/2025 | 17/07/2025 | JULIANE MARIANO DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.406.044-** | R$ 1.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5798/2025 |
| 5797/2025 | 17/07/2025 | JOAO PEREIRA DA SILVA CPF ***.665.634-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,… | Detalhes do empenho 5797/2025 |
| 5796/2025 | 17/07/2025 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 840,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 5796/2025 |
| 5795/2025 | 17/07/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025. | Detalhes do empenho 5795/2025 |
| 5794/2025 | 17/07/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5794/2025 |
| 5793/2025 | 17/07/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5793/2025 |
| 5792/2025 | 17/07/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5792/2025 |
| 5791/2025 | 17/07/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025. | Detalhes do empenho 5791/2025 |
| 5790/2025 | 17/07/2025 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO,… | Detalhes do empenho 5790/2025 |
| 5789/2025 | 16/07/2025 | MARCIA SOARES DA SILVA CPF ***.132.504-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5789/2025 |
| 5788/2025 | 16/07/2025 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 151.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5788/2025 |
| 5787/2025 | 16/07/2025 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 83,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS… | Detalhes do empenho 5787/2025 |
| 5786/2025 | 16/07/2025 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO EM NA FAZENDA SANTA LUZIA. | Detalhes do empenho 5786/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.