Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5785/2025 | 16/07/2025 | ANTONIO DE OLIVEIRA LTDA CNPJ 13.848.226/0001-99 | R$ 1.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 5785/2025 |
| 5784/2025 | 16/07/2025 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 11.059,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS CONFECÇÃQO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES… | Detalhes do empenho 5784/2025 |
| 5783/2025 | 16/07/2025 | EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA CPF ***.351.775-** | R$ 1.890,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MUNUNTENÇÃO DE PORTAS DE VIDROS DAS SALAS DAS SECRETARIAS… | Detalhes do empenho 5783/2025 |
| 5782/2025 | 16/07/2025 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD CNPJ 00.474.973/0001-62 | R$ 23.563,32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CUMPRIMENTO AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE PARTES, HOMOLOGADO EM JUIZO, O… | Detalhes do empenho 5782/2025 |
| 5781/2025 | 16/07/2025 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CNPJ 53.931.307/0001-72 | R$ 1.045,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO E MANUNTENÇÃO DE VASOS COM PLANTAS | Detalhes do empenho 5781/2025 |
| 5780/2025 | 16/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 13.498,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5780/2025 |
| 5779/2025 | 16/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.338,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5779/2025 |
| 5778/2025 | 16/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.563,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5778/2025 |
| 5777/2025 | 16/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.366,00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5777/2025 |
| 5776/2025 | 16/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.087,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5776/2025 |
| 5775/2025 | 16/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.921,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5775/2025 |
| 5774/2025 | 16/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 15.543,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5774/2025 |
| 5773/2025 | 16/07/2025 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 1.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5773/2025 |
| 5772/2025 | 16/07/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 284,45 | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5772/2025 |
| 5771/2025 | 15/07/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 63,25 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5771/2025 |
| 5770/2025 | 15/07/2025 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 1.080,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 12 EDITAIS OFICIAIS DE LICITACOES E ABERTURAS DE PROCESSOSESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERIODO DE… | Detalhes do empenho 5770/2025 |
| 5769/2025 | 15/07/2025 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA FILHO CPF ***.912.194-** | R$ 2.975,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTOES METALICOS E GRADES COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS E SERVIÇOS DE RUCUPERAÇOES ESTRUTURAL NA ESCOLA JULIA PAIVA. | Detalhes do empenho 5769/2025 |
| 5768/2025 | 15/07/2025 | URICELIA MATIAS GOMES CPF ***.602.957-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5768/2025 |
| 5767/2025 | 15/07/2025 | ANANIAS DE ANDRADE CPF ***.089.154-** | R$ 1.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCILA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, NO MES DE MAIO/2025 | Detalhes do empenho 5767/2025 |
| 5766/2025 | 15/07/2025 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.884,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLAR | Detalhes do empenho 5766/2025 |
| 5765/2025 | 15/07/2025 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA CPF ***.155.214-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5765/2025 |
| 5764/2025 | 14/07/2025 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃODE MATERIAS INSTITUCIONAIS, RALATIVO AO MES DE JUNHO/2025 | Detalhes do empenho 5764/2025 |
| 5763/2025 | 14/07/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 6.814,08 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. | Detalhes do empenho 5763/2025 |
| 5762/2025 | 14/07/2025 | LETICIA ALVES DOS SANTOS CNPJ 59.969.540/0001-20 | R$ 3.610,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO, QUE SARÃO UTILIZADO NAS… | Detalhes do empenho 5762/2025 |
| 5761/2025 | 14/07/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 6.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO, SERVIDO DURANTE ATIVIDADE REALIZADA PARA OS USUARIOS DO… | Detalhes do empenho 5761/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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