Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5760/2025 | 14/07/2025 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS CPF ***.616.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO DURANTE ABERTURA DA CONFERENCIA… | Detalhes do empenho 5760/2025 |
| 5759/2025 | 14/07/2025 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS CPF ***.616.454-** | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MONTEGEM DE SOM DURANTE ATIVIDADE REALIZADA PARA USUARIOS DO… | Detalhes do empenho 5759/2025 |
| 5758/2025 | 14/07/2025 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE OFICINA SOCIOEDUCATIVA REALIZADA COM AS MULHERES… | Detalhes do empenho 5758/2025 |
| 5757/2025 | 14/07/2025 | VANIA HONORATO DE MELO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SERVIDOS DURANTE A CAMINHADA EM ALUSÃO AO… | Detalhes do empenho 5757/2025 |
| 5756/2025 | 14/07/2025 | JHON LENNON PEREIRA MEDEIROS CNPJ 55.456.506/0001-00 | R$ 1.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS, PLOTAGENS EM VEICULOS , ENVERNIZAMENTO E… | Detalhes do empenho 5756/2025 |
| 5755/2025 | 14/07/2025 | DEDETIZADORA JC LTDA CNPJ 59.716.853/0001-77 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO. R. COUTINHO | Detalhes do empenho 5755/2025 |
| 5754/2025 | 14/07/2025 | DANILO FARIAS DE LIMA CNPJ 55.426.339/0001-46 | R$ 282,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR | Detalhes do empenho 5754/2025 |
| 5753/2025 | 14/07/2025 | ANA MARIA SOARES DOS SANTOS CPF ***.008.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5753/2025 |
| 5752/2025 | 14/07/2025 | VALDETE CASSIANO BENTO DE OLIVEIRA CPF ***.471.344-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5752/2025 |
| 5751/2025 | 14/07/2025 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA CPF ***.828.204-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5751/2025 |
| 5750/2025 | 14/07/2025 | VITORIA FIRMINO DA SILVA CPF ***.866.254-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5750/2025 |
| 5749/2025 | 14/07/2025 | VERONICA DA SILVA SANTOS CPF ***.582.054-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5749/2025 |
| 5748/2025 | 14/07/2025 | VALERIA BARBOSA PAULINO CPF ***.675.494-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5748/2025 |
| 5747/2025 | 14/07/2025 | VALDIRENE SALVADOR DA SILVA CPF ***.071.124-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5747/2025 |
| 5746/2025 | 14/07/2025 | TACILLANNA MORAIS ADOLFO CPF ***.297.354-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5746/2025 |
| 5745/2025 | 14/07/2025 | THIAGO CAMELO CPF ***.939.024-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5745/2025 |
| 5744/2025 | 14/07/2025 | SEVERINA BATISTA DA SILVA CPF ***.346.164-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5744/2025 |
| 5743/2025 | 14/07/2025 | SEBASTIÃO LENDRO DE LIMA CPF ***.871.274-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5743/2025 |
| 5742/2025 | 14/07/2025 | SABRINA AGUIAR DA SILVA CPF ***.634.524-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5742/2025 |
| 5741/2025 | 14/07/2025 | RITA DE CASSIA GONÇALVES DE ARAUJO CPF ***.036.814-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5741/2025 |
| 5740/2025 | 14/07/2025 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.328.804-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5740/2025 |
| 5739/2025 | 14/07/2025 | REJANE VIEIRA DA SILVA CPF ***.372.774-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5739/2025 |
| 5738/2025 | 14/07/2025 | RAFAEL COSTA DA SILVA CPF ***.314.434-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5738/2025 |
| 5737/2025 | 14/07/2025 | OZANIR DURVAL DA SILVA CPF ***.088.664-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5737/2025 |
| 5736/2025 | 14/07/2025 | OSANI INACIO DA SILVA CPF ***.529.954-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL AVULSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5736/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.