Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2025)
- Total empenhado
- R$ 112.099.077,72
- 11.569 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 103.203.958,00*
- 11.609 lançamentos
- Total pago
- R$ 98.717.153,00*
- 11.592 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 13.544.058,68 | R$ 7.604.424,00 | R$ 6.109.318,00 |
| Fevereiro | R$ 7.103.216,08 | R$ 7.336.088,00 | R$ 7.670.612,00 |
| Março | R$ 11.858.341,42 | R$ 9.315.795,00 | R$ 8.519.853,00 |
| Abril | R$ 7.719.594,99 | R$ 7.746.918,00 | R$ 7.123.675,00 |
| Maio | R$ 10.327.952,80 | R$ 8.606.772,00 | R$ 8.988.272,00 |
| Junho | R$ 7.386.105,86 | R$ 7.515.518,00 | R$ 7.310.971,00 |
| Julho | R$ 8.151.794,94 | R$ 8.929.183,00 | R$ 8.979.631,00 |
| Agosto | R$ 6.527.544,92 | R$ 7.319.443,00 | R$ 7.367.717,00 |
| Setembro | R$ 8.339.325,43 | R$ 8.498.114,00 | R$ 6.835.242,00 |
| Outubro | R$ 9.793.225,15 | R$ 10.157.290,00 | R$ 10.691.748,00 |
| Novembro | R$ 8.122.687,96 | R$ 8.262.764,00 | R$ 7.549.357,00 |
| Dezembro | R$ 13.225.229,49 | R$ 11.911.649,00 | R$ 11.570.757,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 11186/2025 | 15/12/2025 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 11186/2025 |
| 11185/2025 | 15/12/2025 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 11185/2025 |
| 11184/2025 | 15/12/2025 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA CPF ***.530.884-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 11184/2025 |
| 11183/2025 | 15/12/2025 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE NOV/2025 | Detalhes do empenho 11183/2025 |
| 11182/2025 | 15/12/2025 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 11182/2025 |
| 11181/2025 | 15/12/2025 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.518,00 | VALOR QUE S E EMPENHA PARA GFAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA… | Detalhes do empenho 11181/2025 |
| 11180/2025 | 15/12/2025 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 11180/2025 |
| 11179/2025 | 15/12/2025 | SEVERINO LUIZ FELIX FERREIRA CPF ***.295.594-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 11179/2025 |
| 11178/2025 | 15/12/2025 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS CPF ***.501.644-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 11178/2025 |
| 11177/2025 | 15/12/2025 | VERA LUCIA ARAUJO DA SILVA CPF ***.707.904-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S0CIAL | Detalhes do empenho 11177/2025 |
| 11176/2025 | 15/12/2025 | SIMONE DA SILVA BARBOSA CPF ***.021.634-** | R$ 4.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS RELATIVO AOS MESES DE OUT E NOV/2025. | Detalhes do empenho 11176/2025 |
| 11175/2025 | 15/12/2025 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11175/2025 |
| 11174/2025 | 15/12/2025 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA ELABORAÇÃO E ANALISE DAS PROPOSTAS ORÇAMENTARIAS DO PPA E LOA DE 2025.… | Detalhes do empenho 11174/2025 |
| 11173/2025 | 15/12/2025 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 2.252,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM ÁGAS COM FORNECIMERNTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS CULTURAIS | Detalhes do empenho 11173/2025 |
| 11172/2025 | 15/12/2025 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM D20 UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO AUTO DE NATAL. | Detalhes do empenho 11172/2025 |
| 11171/2025 | 15/12/2025 | JAMERSON ALVES DA CRUZ CPF ***.380.934-** | R$ 750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA PARA FORMANDOS DOS ALUNOS DO 5 AO 9 ANO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 11171/2025 |
| 11170/2025 | 15/12/2025 | RENATO SABINO DA COSTA CNPJ 27.726.081/0001-68 | R$ 30.000,00 | VALOR REFERENTE AO PROJETO E EXERCUÇÃO DE DECORAÇÃO REFERENTE AOS FESTEJOS NATALINOS NAS AVENIDAS E PRAÇAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 11170/2025 |
| 11169/2025 | 15/12/2025 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 129,48 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025.… | Detalhes do empenho 11169/2025 |
| 11168/2025 | 15/12/2025 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 890,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REMOÇÃO DE LIXOS HOSPITALARES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11168/2025 |
| 11167/2025 | 15/12/2025 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 3.580,01 | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS E DISTRIBUIÇÃO DE COLIRIOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2025. | Detalhes do empenho 11167/2025 |
| 11166/2025 | 15/12/2025 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 3.036,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2025. | Detalhes do empenho 11166/2025 |
| 11165/2025 | 15/12/2025 | COZAM - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA CNPJ 57.025.574/0001-31 | R$ 33.741,79 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS, UBS MASSANGANA III, REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11165/2025 |
| 11164/2025 | 15/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.403,94 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11164/2025 |
| 11163/2025 | 15/12/2025 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.813,84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 11163/2025 |
| 11162/2025 | 15/12/2025 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 97,30 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUIA DO CONSELHO TUTELARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 11162/2025 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 11/10/2026, 00:04. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.